Organizacja Dysdrob osiągnęła 5 214 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 205 236 zł. Pozostałe przychody to 8843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 996 643 zł.
Zysk netto wyniósł 208 593 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -754 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 214 079 zł w 2023 roku.
• 4 613 342 zł w 2022 roku.
• 3 170 577 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 593 zł w 2023 roku.
• 324 461 zł w 2022 roku.
• -21 166 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dysdrob wynosi 8 498 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 085 928 zł a 22 336 605 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -152 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 498 538 zł w 2023 roku.
• 8 405 076 zł w 2022 roku.
• 5 902 041 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dysdrob wyniosła 5 968 358 zł.
a
ktywa trwałe to 4 884 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 084 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 968 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 584 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 968 358 zł w 2023 roku.
• 6 012 786 zł w 2022 roku.
• 5 573 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dysdrob wyniosły 384 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 968 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -179 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 207 zł w 2023 roku
• 637 227 zł w 2022 roku
• 522 600 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dysdrob wykazała przychody na poziomie 5 214 079 zł.
Organizacja zarobiła 234 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 804 zł w 2023 roku
• 35 990 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dysdrob wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Urbaś Sławomir
posiada 850 udziałów, które stanowią 50.9% firmy.