EUROPE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000787536 NIP
7792506083 REGON
383422425

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
17,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
66 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-115 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
45,1 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. LONGINUSA PODBIPIĘTY, 29
Kod pocztowy
60-177
Rejestracja
2019-05-22
Rozpoczęcie działalności
2019-05-22
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europe Logistics osiągnęła 66 020 052 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 65 791 049 zł. Pozostałe przychody to 229 003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 65 906 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 115 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 003 342 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 020 052 zł w 2024 roku.
• 53 217 151 zł w 2023 roku.
• 46 270 239 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 191 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 149 zł w 2024 roku.
• -5 379 081 zł w 2023 roku.
• 3 259 080 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Europe Logistics wynosi 1,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Europe Logistics wynosi 1,53 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Europe Logistics wynosi 45 056 857 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 165 050 130 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 509 476 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 056 857 zł w 2024 roku.
• 36 607 951 zł w 2023 roku.
• 49 612 124 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europe Logistics wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 4,76% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Europe Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 424 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Europe Logistics wyniosły 64 445 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 070 760 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 424 562 zł w 2024 roku
• 7 599 863 zł w 2023 roku
• 4 674 453 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Europe Logistics wyniosła 17 843 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 784 708 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 17 059 265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 843 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 391 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 452 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 973 995 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 843 972 zł w 2024 roku.
• 15 917 880 zł w 2023 roku.
• 14 080 647 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Europe Logistics wyniosły 16 452 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 843 972 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 742 109 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 452 654 zł w 2024 roku
• 14 411 413 zł w 2023 roku
• 6 442 009 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europe Logistics wykazała przychody na poziomie 66 020 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 483 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 598 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 124% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 598 503 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 019 370 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Europe Logistics wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Musielak Bartosz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do EUROPE LOGISTICS

Organizacja Numer KRS
1
EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.
0000529954
2
ERKA GROUP SP. Z O.O.
0000312889
3
FIRMA TRANSPORTOWA OLIWER SP. Z O.O.
0000655924
4
ANTRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000402380
5
ALFA SPED SP. Z O.O. S.K.A.
0000442189
6
TRANSAM SP. Z O.O.
0000487081
7
HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE SP. Z O.O.
0000363634
8
MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY PRANCZK
0000811408
9
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EURO-TRANSCHEM" SP. Z O.O.
0000039622
10
INFIRST SP. Z O.O.
0000898202
11
BEDNAREK GROUP SP. Z O.O.
0000885741
12
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNICEM" SP. Z O.O.
0000101690
13
MULTILOG SP. Z O.O. SP. K.
0000802972
14
SILVA SP. J. GRZEGORZ SKŁADANOWSKI TOMASZ SENDROWSKI
0000170038
15
LOGISTIC NETWORK LOG-NET SP. Z O.O.
0000361312
16
ARMIR LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000919140
17
UNITED LOGISTICS SP. Z O.O.
0000566220
18
ARTUS TRANS SP. Z O.O.
0000580654
19
TAG - SPEZIALTRANSPORTE & PROJEKTLOGISTIK SP. Z O.O.
0000533657
20
FRUCTUS SP. Z O.O.
0000712737
21
WIELTON-LOGISTIC SP. Z O.O.
0000178825
22
MBC TRANS SP. Z O.O.
0000641638
23
UC TRANSPORTS POLSKA SP. Z O.O.
0000258568
24
ZET LOGISTIC SP. Z O.O.
0000180872
25
EKSPRESOWA KOMUNIKACJA DROGOWA SP. Z O.O.
0000209721
26
GEORGI TRANSPORTE PL SP. Z O.O.
0001057008
27
CL NORD S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE
0000338687
28
KOBI TRANSPORT SP. Z O.O.
0000885440
29
BESKIDZKA KONICZYNKA SP. Z O.O.
0000788924
30
JKG TRANSPORT SP. Z O.O.
0000903630