EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000529954 NIP
7632128637 REGON
360097740

Podsumowanie

aktywa

18 mln

przychód

61,4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

53,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROSKO

Adres

UL. DUŻA KOLONIA, 8

Kod pocztowy

64-730

Rejestracja

2014-11-04

Rozpoczęcie działalności

2014-11-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA SZYMON WRÓBEL - PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca transport Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Seven osiągnęła 61 367 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 363 942 zł. Pozostałe przychody to 4031 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 361 150 zł.

Zysk netto wyniósł 2 002 792 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 364 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 367 973 zł w 2024 roku.
• 48 812 587 zł w 2023 roku.
• 47 967 642 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 002 792 zł w 2024 roku.
• 120 046 zł w 2023 roku.
• 2 812 856 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

16819185.28

406764.39

18461691.62

521512.86

18813747.03

249376.86

23147658.17

2255667.56

33787470.64

3077348.16

47967642.29

2812855.66

48812587

120045.84

61367973.32

2002792.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Seven wynosi 53 400 704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 477 553 zł a 153 419 933 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 562 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 400 704 zł w 2024 roku.
• 37 554 601 zł w 2023 roku.
• 48 980 605 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

1623875.06

14463722.81

42047963.2

1993259.71

16387105.56

46154229.05

2176917.35

15716922.81

47034367.58

3838668.02

28293110.38

57869145.43

4797291.73

39631664.79

84468676.6

5750754.43

48980605.26

119919105.72

1200458.4

37554600.5

122031467.5

4477552.88

53400703.66

153419933.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-Seven wynosi 2,85 mln zł.

EBITDA Euro-Seven wynosi 3,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 346 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 847 764 zł w 2024 roku.
• 514 215 zł w 2023 roku.
• 3 598 651 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 381 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 113 516 zł w 2024 roku.
• 746 379 zł w 2023 roku.
• 3 786 398 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

421586.81

446184.06

481034.66

517583.06

180398.81

229398.42

2171484.86

2260440.52

3898972.98

4076982.67

3598651.25

3786398.22

514215.49

746379.44

2847764.38

3113515.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro-Seven wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Seven wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Seven charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro-Seven wynosi 1,11 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 358 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,45 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 358 tys. zł a 2,45 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 101 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 868 tys. zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 358 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 540 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,45 mln zł w 2024 roku.
• 1,95 mln zł w 2023 roku.
• 1,92 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

63238.02

403577.32

671345.94

72155.2

455520.73

738845.7

27059.82

439110.19

749285.57

325722.73

760994.72

1148516.38

584845.95

977313.45

1350768.18

539797.69

1220813.59

1916395.18

24009.17

867665

1952456.98

357722.89

1112509.49

2454557.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 806 809 zł.

Koszty operacyjne Euro-Seven wyniosły 58 516 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 250 355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 806 809 zł w 2024 roku
• 8 736 658 zł w 2023 roku
• 5 871 757 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

1054324.85

936011.58

975771.54

1409537.69

2539063.27

5871757.03

8736658.08

9806809.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Seven wyniosła 17 956 862 zł.

ktywa trwałe to 4 948 005 zł.

ktywa obrotowe to 13 008 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 956 862 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 970 071 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 986 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 526 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 956 862 zł w 2024 roku.
• 13 934 378 zł w 2023 roku.
• 13 944 998 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

7274668.24

6699944.12

6516632.34

8582600.56

11250304.27

13944997.79

13934377.84

17956862.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.19

0.03

0.02

0.08

0.2

0.03

0.04

0.09

0.01

0.26

0.44

0.09

0.1

0.27

0.48

0.12

0.09

0.2

0.37

0.08

0.06

0.01

0.02

0.01

0.11

0.34

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Seven wyniosły 11 986 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 956 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 982 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 986 792 zł w 2024 roku
• 7 890 788 zł w 2023 roku
• 6 277 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Zadłużenie — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7274668.24

5109501.49

0.7

6699944.12

4042264.51

0.6

6516632.34

3614075.87

0.55

8582600.56

3464376.53

0.4

11250304.27

4853915.3

0.43

13944997.79

6277325.22

0.45

13934377.84

7890787.87

0.57

17956862.48

11986791.97

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Seven wykazała przychody na poziomie 61 367 973 zł.

Organizacja zarobiła 2 609 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 606 684 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 002 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 669 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 606 684 zł w 2024 roku
• 67 637 zł w 2023 roku
• 752 410 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

819909

752410

67637

606684

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Seven wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91135

0.91575

0.9206

0.52223

0.53738

0.54518

0.68143

0.56994

0.92687

0.92367

0.91971

0.43812

0.62716

0.58449

0.73215

0.57082

0.88591

0.92581

0.91977

0.41592

0.43574

0.40077

0.61693

0.46716

0.97235

0.93943

0.93362

0.34571

0.71427

0.67681

0.81769

0.63834

0.97956

0.95441

0.94683

0.36233

0.69838

0.75263

0.84021

0.67177

0.98578

0.96817

0.96142

0.9503

0.39758

0.58158

0.60394

0.73351

0.57109

0.97926

0.7362

0.96418

0.94869

0.4837

0.33469

0.35798

0.47693

0.35416

0.88903

0.96636

0.96764

0.95161

0.56281

0.52103

0.56277

0.67116

0.62912

0.9809

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-22

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−1 mies. 12 dni 03-09-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

+22 dni 06-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

EURO-SEVEN - wspólnik, reprezentacja

Wróbel Grzegorek Grażyna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2014

Wróbel-grzegorek Grażyna

Maj 1978

Osoba

wspólnik

04.11.2014

Euro-Seven

Organizacja

reprezentacja

04.11.2014

Euro-Seven

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Wróbel Grzegorek Grażyna

wspólnik

Podobne organizacje do EURO-SEVEN

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000787536
2	FIRMA TRANSPORTOWA OLIWER SP. Z O.O.	0000655924
3	TRANSTERRA POLSKA SP. Z O.O.	0000225060
4	ALFA SPED SP. Z O.O. S.K.A.	0000442189
5	TRANSAM SP. Z O.O.	0000487081
6	SPEDITION-ROSNER-MOBELTRANSPORTE SP. Z O.O.	0000141895
7	SILVA SP. J. GRZEGORZ SKŁADANOWSKI TOMASZ SENDROWSKI	0000170038
8	HBT INTERNATIONALE TRANSPORTE SP. Z O.O.	0000363634
9	GRUPA LUKTRANS SP. Z O.O.	0000397431
10	ANTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000402380
11	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY PRANCZK	0000811408
12	EKSPRESOWA KOMUNIKACJA DROGOWA SP. Z O.O.	0000209721
13	SPED-TRANS SP. Z O.O.	0000474474
14	MULTILOG SP. Z O.O. SP. K.	0000802972
15	CARTER LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000649191
16	BEDNAREK GROUP SP. Z O.O.	0000885741
17	UNITED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000566220
18	GASTRO TRANSPORT SP. Z O.O.	0001006150
19	AW TRANSPORT & LOGISTICS GMBH SP. Z O.O.	0000519395
20	TOPEKS SP. Z O.O.	0000406235
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "UNICEM" SP. Z O.O.	0000101690
22	JKG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000903630
23	DAT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000957609
24	GLB TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000709448
25	DEN HARTOGH TRUCKING FOOD SP. Z O.O.	0000176894
26	INFIRST SP. Z O.O.	0000898202
27	THX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000187127
28	ALDO SP. Z O.O. SP. K.	0000569490
29	FRUCTUS SP. Z O.O.	0000712737
30	GTC POLAND SP. Z O.O.	0000725066

EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000529954 NIP 7632128637 REGON 360097740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EURO-SEVEN

EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000529954 NIP
7632128637 REGON
360097740