EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SP. K. | KRS: 0000529954

Podsumowanie

aktywa

18 mln

przychód

61,4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

53,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ROSKO

Adres

UL. DUŻA KOLONIA, 8

Kod pocztowy

64-730

Rejestracja

2014-11-04

Rozpoczęcie działalności

2014-11-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO I JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA SZYMON WRÓBEL - PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Magazynowanie i przechowywanie towarów Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro-Seven osiągnęła 61 367 973 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 363 942 zł. Pozostałe przychody to 4031 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 361 150 zł.

Zysk netto wyniósł 2 002 792 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 364 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 367 973 zł w 2024 roku.
• 48 812 587 zł w 2023 roku.
• 47 967 642 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 002 792 zł w 2024 roku.
• 120 046 zł w 2023 roku.
• 2 812 856 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16819185.28

406764.39

18461691.62

521512.86

18813747.03

249376.86

23147658.17

2255667.56

33787470.64

3077348.16

47967642.29

2812855.66

48812587

120045.84

61367973.32

2002792.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro-Seven wynosi 2,85 mln zł.

EBITDA Euro-Seven wynosi 3,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 346 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 847 764 zł w 2024 roku.
• 514 215 zł w 2023 roku.
• 3 598 651 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 381 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 113 516 zł w 2024 roku.
• 746 379 zł w 2023 roku.
• 3 786 398 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro-Seven wynosi 53 400 704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 477 553 zł a 153 419 933 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 562 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 400 704 zł w 2024 roku.
• 37 554 601 zł w 2023 roku.
• 48 980 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1623875.06

14463722.81

42047963.2

1993259.71

16387105.56

46154229.05

2176917.35

15716922.81

47034367.58

3838668.02

28293110.38

57869145.43

4797291.73

39631664.79

84468676.6

5750754.43

48980605.26

119919105.72

1200458.4

37554600.5

122031467.5

4477552.88

53400703.66

153419933.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-Seven wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro-Seven charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 806 809 zł.

Koszty operacyjne Euro-Seven wyniosły 58 516 178 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 250 355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 806 809 zł w 2024 roku
• 8 736 658 zł w 2023 roku
• 5 871 757 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro-Seven wyniosła 17 956 862 zł.

a

ktywa trwałe to 4 948 005 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 008 857 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 956 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 970 071 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 986 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 526 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 956 862 zł w 2024 roku.
• 13 934 378 zł w 2023 roku.
• 13 944 998 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7274668.24

6699944.12

6516632.34

8582600.56

11250304.27

13944997.79

13934377.84

17956862.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.19

0.03

0.02

0.08

0.2

0.03

0.04

0.09

0.01

0.26

0.44

0.09

0.1

0.27

0.48

0.12

0.09

0.2

0.37

0.08

0.06

0.01

0.02

0.01

0

0.11

0.34

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro-Seven wyniosły 11 986 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 956 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 982 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 986 792 zł w 2024 roku
• 7 890 788 zł w 2023 roku
• 6 277 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7274668.24

5109501.49

0.7

6699944.12

4042264.51

0.6

6516632.34

3614075.87

0.55

8582600.56

3464376.53

0.4

11250304.27

4853915.3

0.43

13944997.79

6277325.22

0.45

13934377.84

7890787.87

0.57

17956862.48

11986791.97

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro-Seven wykazała przychody na poziomie 61 367 973 zł.

Organizacja zarobiła 2 609 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 606 684 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 002 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 669 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 606 684 zł w 2024 roku
• 67 637 zł w 2023 roku
• 752 410 zł w 2022 roku

Wartość

0

819909

752410

67637

606684

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro-Seven wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91094

0.91511

0.91985

0.52326

0.53713

0.54607

0.68169

0.56944

0

0.92673

0.9231

0.9189

0.43807

0.6274

0.58481

0.732

0.57023

0

0.88572

0.92494

0.919

0.41551

0.4365

0.4014

0.61674

0.46697

0

0.9721

0.93888

0.93309

0.34535

0.71528

0.67757

0.81815

0.63964

0

0.97929

0.95376

0.94621

0.36069

0.69921

0.75434

0.84074

0.67136

0.98553

0.96743

0.96037

0.94897

0.39531

0.58135

0.60413

0.73281

0.56893

0.97868

0.7264

0.96184

0.94569

0.48196

0.33168

0.35569

0.46935

0.34708

0.88367

0.96404

0.96621

0.95221

0.56819

0.51891

0.56219

0.66518

0.62767

0.98076

Powiązania

EURO-SEVEN - reprezentacja, wspólnik

W GRZEGOREK GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2014

W Grażyna

Maj 1978

Osoba

wspólnik

04.11.2014

Euro-Seven

Organizacja

reprezentacja

04.11.2014

Euro-Seven

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EURO-SEVEN

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000787536
2	EKSPRESOWA KOMUNIKACJA DROGOWA SP. Z O.O.	0000209721
3	GD.TRANS SP. Z O.O.	0000839179
4	EU-DRIVERS SP. Z O.O.	0000551526
5	ATM LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000582389
6	PAMATRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000818509
7	TRANSAM SP. Z O.O.	0000487081
8	CARTER LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000649191
9	KONIG FREIGHT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000534879
10	SPEDITION-ROSNER-MOBELTRANSPORTE SP. Z O.O.	0000141895
11	DEN HARTOGH TRUCKING FOOD SP. Z O.O.	0000176894
12	THX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000187127
13	WIELTON-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000178825
14	TRANSPORT TOWAROWY KRZYSZTOF CICHON SP. Z O.O.	0000664941
15	INFIRST SP. Z O.O.	0000898202
16	ACVILA GROUP SP. Z O.O.	0000757411
17	CL NORD S.A. UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000338687
18	ANTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000402380
19	"TRANSMAR" LILLA I MARCIN UNGIER SP. J.	0000079097
20	LAGO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000649668
21	BESKIDZKA KONICZYNKA SP. Z O.O.	0000788924
22	ZAMOJSKIE TOWARZYSTWO TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000156157
23	ALFA SPED SP. Z O.O. S.K.A.	0000442189
24	ERKA GROUP SP. Z O.O.	0000312889
25	AUTO-MERC SP. Z O.O.	0000248137
26	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY PRANCZK	0000811408
27	FEBO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000289610
28	PAGANINI TSL SP. Z O.O.	0000892067
29	BIURO USŁUG SPEDYCYJNYCH "BUS" JACEK CHYLA, MAREK CHYLA	0000011770
30	NOWAKI TRANSPORT ROMAN NOWAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000193911

EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000529954 NIP 7632128637 REGON 360097740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO-SEVEN

EURO-SEVEN SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000529954 NIP
7632128637 REGON
360097740