Organizacja Wolpol energetyka osiągnęła 105 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 990 zł.
Zysk netto wyniósł 80 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 000 zł w 2022 roku.
• 2778 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 010 zł w 2022 roku.
• 1099 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolpol energetyka wynosi 457 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 856 zł a 1 120 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 898 zł w 2022 roku.
• 14 097 zł w 2021 roku.
• 7023 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolpol energetyka wyniosła 393 780 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 393 780 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 393 780 zł w 2022 roku.
• 14 968 zł w 2021 roku.
• 12 749 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolpol energetyka wyniosły 303 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 393 780 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 306 zł w 2022 roku
• 4504 zł w 2021 roku
• 3384 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolpol energetyka wykazała przychody na poziomie 105 000 zł.
Organizacja zarobiła 80 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 637 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wolpol energetyka wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biegała Anna
posiada 140 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Cuper Mirosław
posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.