Personalizacja i inteligentne rekomendacje produktów
E-DIAMANTE to firma, która specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług e-commerce, umożliwiających klientom zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych. Oferuje szeroką gamę rozwiązań od etapu wdrożenia sklepu, przez personalizację, aż po wsparcie techniczne. Kluczowym aspektem działalności E-DIAMANTE jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności sklepów z obowiązującym prawem. W ofercie znajdują się różnorodne mechanizmy sprzedażowe, takie jak sprzedaż hurtowa, subskrypcyjna, oraz obsługa sprzedaży stacjonarnej. Dodatkowo, firma wspiera marketing internetowy poprzez kampanie w mediach społecznościowych oraz różnorodne systemy lojalnościowe i afiliacyjne, co pozwala na zwiększenie widoczności i efektywności sklepów swoich klientów. E-DIAMANTE zapewnia również rozwiązania dotyczące logistyki i zarządzania magazynem, co czyni z niej wszechstronnego partnera dla przedsiębiorców planujących rozwój w świecie e-commerce. W parze z nowoczesnymi technologiami, E-DIAMANTE dostarcza także inteligentne systemy rekomendacji i personalizacji, zwiększające efektywność zakupów online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Diamante osiągnęła 2 362 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 350 188 zł. Pozostałe przychody to 12 656 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 315 788 zł.
Zysk netto wyniósł 34 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 331 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 362 844 zł w 2024 roku.
• 2 585 381 zł w 2023 roku.
• 2 304 684 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 400 zł w 2024 roku.
• 127 617 zł w 2023 roku.
• -10 742 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Diamante wynosi 2 329 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
343 998 zł a 5 907 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 329 360 zł w 2024 roku.
• 2 869 785 zł w 2023 roku.
• 2 076 475 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Diamante wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Diamante charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 924 530
zł.
Koszty operacyjne e-Diamante wyniosły 2 286 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 924 530 zł w 2024 roku
• 801 001 zł w 2023 roku
• 810 040 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Diamante wyniosła 1 259 893 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 990 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 248 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 259 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 822 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 259 893 zł w 2024 roku.
• 1 171 535 zł w 2023 roku.
• 1 216 529 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Diamante wyniosły 437 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 259 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 851 zł w 2024 roku
• 323 893 zł w 2023 roku
• 496 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Diamante wykazała przychody na poziomie 2 362 844 zł.
Organizacja zarobiła 46 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 831 zł w 2024 roku
• 21 666 zł w 2023 roku
• 1878 zł w 2022 roku
Organizacja e-Diamante wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Starbała Marta
posiada 950 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest
Starbała Marta
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2017 do 19.12.2023
była Starbała Marta
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 07.09.2017 do 29.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Lab Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.