Organizacja Esperim polska osiągnęła 3 480 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 480 712 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 458 259 zł.
Zysk netto wyniósł 2 022 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 480 712 zł w 2023 roku.
• 2 480 882 zł w 2022 roku.
• 2 205 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 404 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 022 453 zł w 2023 roku.
• 1 364 833 zł w 2022 roku.
• 1 345 649 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esperim polska wynosi 15 806 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 221 068 zł a 28 777 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 161 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 806 070 zł w 2023 roku.
• 11 018 217 zł w 2022 roku.
• 9 734 348 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esperim polska wyniosła 7 221 812 zł.
a
ktywa trwałe to 2 466 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 755 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 221 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 194 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 435 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 444 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 221 812 zł w 2023 roku.
• 5 239 240 zł w 2022 roku.
• 3 909 644 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esperim polska wyniosły 27 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 221 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 435 zł w 2023 roku
• 32 623 zł w 2022 roku
• 67 860 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esperim polska wykazała przychody na poziomie 3 480 712 zł.
Organizacja zarobiła 2 231 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 022 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 830 zł w 2023 roku
• 143 801 zł w 2022 roku
• 135 615 zł w 2021 roku
Organizacja Esperim polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.