Organizacja Valdi mw2 w.wojewoda osiągnęła 80 114 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 114 415 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 964 777 zł.
Strata netto wyniosła 850 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 022 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 114 415 zł w 2023 roku.
• 100 038 586 zł w 2022 roku.
• 64 517 747 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -170 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -850 361 zł w 2023 roku.
• 1 680 270 zł w 2022 roku.
• -422 770 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valdi mw2 w.wojewoda wynosi 54 233 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 200 286 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 846 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 233 926 zł w 2023 roku.
• 74 875 558 zł w 2022 roku.
• 43 213 716 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valdi mw2 w.wojewoda wyniosła 7 737 547 zł.
a
ktywa trwałe to 4 069 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 668 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 737 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 099 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 638 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 547 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 737 547 zł w 2023 roku.
• 8 382 010 zł w 2022 roku.
• 7 397 409 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valdi mw2 w.wojewoda wyniosły 6 638 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 737 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 327 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 638 459 zł w 2023 roku
• 6 432 560 zł w 2022 roku
• 7 128 230 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valdi mw2 w.wojewoda wykazała przychody na poziomie 80 114 415 zł.
Organizacja zarobiła -850 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -850 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 384 833 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Valdi mw2 w.wojewoda wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki