Organizacja Valdi mw1 d.wojewoda osiągnęła 110 880 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 880 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 940 198 zł.
Strata netto wyniosła 59 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 176 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 880 873 zł w 2023 roku.
• 125 298 738 zł w 2022 roku.
• 60 518 860 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 325 zł w 2023 roku.
• 3 122 054 zł w 2022 roku.
• 267 220 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valdi mw1 d.wojewoda wynosi 76 661 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 277 202 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 332 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 661 044 zł w 2023 roku.
• 98 805 661 zł w 2022 roku.
• 41 955 702 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valdi mw1 d.wojewoda wyniosła 13 715 071 zł.
a
ktywa trwałe to 6 332 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 382 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 715 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 653 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 061 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 743 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 715 071 zł w 2023 roku.
• 6 853 465 zł w 2022 roku.
• 2 360 596 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valdi mw1 d.wojewoda wyniosły 10 061 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 715 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 012 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 061 122 zł w 2023 roku
• 3 140 191 zł w 2022 roku
• 1 639 376 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valdi mw1 d.wojewoda wykazała przychody na poziomie 110 880 873 zł.
Organizacja zarobiła -59 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 732 248 zł w 2022 roku
• 45 604 zł w 2021 roku
Organizacja Valdi mw1 d.wojewoda wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki