SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - AGNIESZCE RUDZIEJEWSKIEJ. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Dostarczanie oryginalnych części zamiennych do urządzeń GSM.
Specjalizacja w sprzedaży do klientów B2B, głównie centrów serwisowych.
W ofercie wyświetlacze, baterie oraz mniejsze elementy elektroniczne.
Darmowa wysyłka od minimalnej wartości zamówienia.
Możliwość składania zamówień do godziny 18:00.
A-PARTS RUDZIEJEWSKA jest zdecydowanym liderem na rynku hurtowym części zamiennych do urządzeń GSM, działającym od 2012 roku. Z siedzibą w Warszawie, firma po years zkušeností w branży GSM postanowiła w 2021 roku skoncentrować swoje usługi na rynku internetowym, oferując oryginalne części zamienne dedykowane przede wszystkim klientom B2B. Główne produkty dostępne w asortymencie A-PARTS obejmują m.in. wyświetlacze, baterie, obudowy oraz mniejsze elementy elektroniczne, cieszące się dużym uznaniem wśród serwisów naprawczych oraz specjalistów w Europie. Klientom zapewnia się nie tylko konkurencyjne ceny, ale także pełne wsparcie w zakresie dokumentacji producentów oraz wygodne opcje dostawy z darmową wysyłką już od minimalnej wartości zamówienia. A-PARTS wyróżnia się również możliwością składania zamówień do godziny 18:00 oraz optymalizacją wysyłek, co znacznie przyspiesza proces dostawy. Dzięki tak kompleksowemu podejściu firma zyskała reputację solidnego partnera biznesowego w branży GSM.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja a-Parts Rudziejewska osiągnęła 8 862 318 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 857 361 zł. Pozostałe przychody to 4957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 697 359 zł.
Zysk netto wyniósł 160 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 772 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 862 318 zł w 2023 roku.
• 9 164 862 zł w 2022 roku.
• 7 895 418 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 001 zł w 2023 roku.
• 311 843 zł w 2022 roku.
• 123 777 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT a-Parts Rudziejewska wynosi 205 tys. zł.
EBITDA a-Parts Rudziejewska wynosi 216 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji a-Parts Rudziejewska wynosi 7 234 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
685 783 zł a 22 155 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 446 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 234 001 zł w 2023 roku.
• 8 207 689 zł w 2022 roku.
• 6 375 245 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji a-Parts Rudziejewska wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-Parts Rudziejewska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
a-Parts Rudziejewska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla a-Parts Rudziejewska wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 354 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 354 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
• 175 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 397 tys. zł w 2022 roku.
• 315 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne a-Parts Rudziejewska wyniosły 8 652 554
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 24 548 zł w 2022 roku
• 12 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów a-Parts Rudziejewska wyniosła 1 924 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 924 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 924 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 914 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 009 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 924 219 zł w 2023 roku.
• 2 093 908 zł w 2022 roku.
• 1 455 138 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania a-Parts Rudziejewska wyniosły 1 009 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 924 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 009 841 zł w 2023 roku
• 960 031 zł w 2022 roku
• 633 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja a-Parts Rudziejewska wykazała przychody na poziomie 8 862 318 zł.
Organizacja zarobiła 184 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 160 zł w 2023 roku
• 38 713 zł w 2022 roku
• 12 813 zł w 2021 roku
Organizacja a-Parts Rudziejewska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki