SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - AGNIESZCE RUDZIEJEWSKIEJ. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Dostarczanie oryginalnych części zamiennych do urządzeń GSM.
Specjalizacja w sprzedaży do klientów B2B, głównie centrów serwisowych.
W ofercie wyświetlacze, baterie oraz mniejsze elementy elektroniczne.
Darmowa wysyłka od minimalnej wartości zamówienia.
Możliwość składania zamówień do godziny 18:00.
A-PARTS RUDZIEJEWSKA jest zdecydowanym liderem na rynku hurtowym części zamiennych do urządzeń GSM, działającym od 2012 roku. Z siedzibą w Warszawie, firma po years zkušeností w branży GSM postanowiła w 2021 roku skoncentrować swoje usługi na rynku internetowym, oferując oryginalne części zamienne dedykowane przede wszystkim klientom B2B. Główne produkty dostępne w asortymencie A-PARTS obejmują m.in. wyświetlacze, baterie, obudowy oraz mniejsze elementy elektroniczne, cieszące się dużym uznaniem wśród serwisów naprawczych oraz specjalistów w Europie. Klientom zapewnia się nie tylko konkurencyjne ceny, ale także pełne wsparcie w zakresie dokumentacji producentów oraz wygodne opcje dostawy z darmową wysyłką już od minimalnej wartości zamówienia. A-PARTS wyróżnia się również możliwością składania zamówień do godziny 18:00 oraz optymalizacją wysyłek, co znacznie przyspiesza proces dostawy. Dzięki tak kompleksowemu podejściu firma zyskała reputację solidnego partnera biznesowego w branży GSM.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja a-Parts Rudziejewska osiągnęła 7 053 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 053 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 848 863 zł.
Zysk netto wyniósł 204 434 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 175 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 053 296 zł w 2024 roku.
• 8 862 318 zł w 2023 roku.
• 9 164 862 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 434 zł w 2024 roku.
• 160 001 zł w 2023 roku.
• 311 843 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji a-Parts Rudziejewska wynosi 6 359 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
839 109 zł a 17 633 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 059 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 359 041 zł w 2024 roku.
• 7 234 001 zł w 2023 roku.
• 8 207 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT a-Parts Rudziejewska wynosi 271 tys. zł.
EBITDA a-Parts Rudziejewska wynosi 271 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji a-Parts Rudziejewska wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,256% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-Parts Rudziejewska wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
a-Parts Rudziejewska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla a-Parts Rudziejewska wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 392 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 397 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 380
zł.
Koszty operacyjne a-Parts Rudziejewska wyniosły 6 782 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 380 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 24 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów a-Parts Rudziejewska wyniosła 2 431 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 431 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 431 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 118 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 313 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 431 951 zł w 2024 roku.
• 1 924 219 zł w 2023 roku.
• 2 093 908 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania a-Parts Rudziejewska wyniosły 1 313 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 431 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 313 139 zł w 2024 roku
• 1 009 841 zł w 2023 roku
• 960 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja a-Parts Rudziejewska wykazała przychody na poziomie 7 053 296 zł.
Organizacja zarobiła 230 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 246 zł w 2024 roku
• 24 160 zł w 2023 roku
• 38 713 zł w 2022 roku
Organizacja a-Parts Rudziejewska wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki