POWER SOLUTION, operująca pod marką iShack, to wiodące centrum automatyki domowej w Polsce, które oferuje użytkownikom szeroką gamę produktów związanych z inteligentnym domem. Firma specjalizuje się w sprzedaży zaawansowanych technologii i urządzeń, które sprawiają, że codzienne życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne. W asortymencie iShack znajdują się różnorodne rozwiązania, takie jak czujniki ruchu, inteligentne gniazdka, oświetlenie LED, termostaty oraz systemy alarmowe. Dzięki współpracy z renomowanymi markami, takimi jak Aqara, LuON i Nanoleaf, POWER SOLUTION zapewnia najwyższą jakość i innowacyjność swoich produktów.
Organizacja wyróżnia się dbałością o detale i zrozumieniem potrzeb klientów, co przekłada się na łatwość w użytkowaniu i instalacji oferowanych systemów. iShack nie tylko sprzedaje urządzenia, ale również dostarcza wiedzę na temat ich zastosowania, co można zauważyć w publikowanych artykułach dotyczących inteligentnych rozwiązań dla domu. Dodatkowo, marka regularnie prowadzi promocje, aby umożliwić klientom dostęp do najnowszych technologii w atrakcyjnych cenach. Historia POWER SOLUTION opiera się na pasji do nowoczesnych technologii i chęci tworzenia inteligentnych przestrzeni, co czyni ją istotnym graczem na rynku automatyki domowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power Solution osiągnęła 6 973 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 961 635 zł. Pozostałe przychody to 11 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 776 783 zł.
Zysk netto wyniósł 184 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 973 437 zł w 2024 roku.
• 7 593 835 zł w 2023 roku.
• 8 911 658 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 853 zł w 2024 roku.
• 162 300 zł w 2023 roku.
• 288 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power Solution wynosi 275 tys. zł.
EBITDA Power Solution wynosi 275 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 274 648 zł w
2024 roku.
• 318 892 zł w
2023 roku.
• 464 050 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 274 648 zł w
2024 roku.
• 318 892 zł w
2023 roku.
• 464 050 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power Solution wynosi 5 819 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 456 zł a 17 433 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 819 824 zł w 2024 roku.
• 6 126 298 zł w 2023 roku.
• 7 495 469 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power Solution wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Solution wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power Solution charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Power Solution wynosi 147 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 278 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 356 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 431
zł.
Koszty operacyjne Power Solution wyniosły 6 686 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 431 zł w 2024 roku
• 884 282 zł w 2023 roku
• 954 031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power Solution wyniosła 2 298 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 298 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 298 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 723 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 298 749 zł w 2024 roku.
• 2 213 055 zł w 2023 roku.
• 2 591 412 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power Solution wyniosły 1 723 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 298 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 723 474 zł w 2024 roku
• 1 660 332 zł w 2023 roku
• 2 056 813 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power Solution wykazała przychody na poziomie 6 973 437 zł.
Organizacja zarobiła 204 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 246 zł w 2024 roku
• 36 301 zł w 2023 roku
• 75 235 zł w 2022 roku
Organizacja Power Solution wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
P&r Venture
posiada 110 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Skupień Adam
posiada 20 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Wilk Paweł
posiada 20 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Jaromin Łukasz
posiada 20 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Pałka Paweł
posiada 20 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2020 jest
P&r Venture
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2012 do 18.03.2020
był P&r Venture
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 28.10.2011 do 21.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Mpl Power Elektro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.