POWER SOLUTION, operująca pod marką iShack, to wiodące centrum automatyki domowej w Polsce, które oferuje użytkownikom szeroką gamę produktów związanych z inteligentnym domem. Firma specjalizuje się w sprzedaży zaawansowanych technologii i urządzeń, które sprawiają, że codzienne życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne. W asortymencie iShack znajdują się różnorodne rozwiązania, takie jak czujniki ruchu, inteligentne gniazdka, oświetlenie LED, termostaty oraz systemy alarmowe. Dzięki współpracy z renomowanymi markami, takimi jak Aqara, LuON i Nanoleaf, POWER SOLUTION zapewnia najwyższą jakość i innowacyjność swoich produktów.
Organizacja wyróżnia się dbałością o detale i zrozumieniem potrzeb klientów, co przekłada się na łatwość w użytkowaniu i instalacji oferowanych systemów. iShack nie tylko sprzedaje urządzenia, ale również dostarcza wiedzę na temat ich zastosowania, co można zauważyć w publikowanych artykułach dotyczących inteligentnych rozwiązań dla domu. Dodatkowo, marka regularnie prowadzi promocje, aby umożliwić klientom dostęp do najnowszych technologii w atrakcyjnych cenach. Historia POWER SOLUTION opiera się na pasji do nowoczesnych technologii i chęci tworzenia inteligentnych przestrzeni, co czyni ją istotnym graczem na rynku automatyki domowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power Solution osiągnęła 6 973 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 961 635 zł. Pozostałe przychody to 11 802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 776 783 zł.
Zysk netto wyniósł 184 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 973 437 zł w 2024 roku.
• 7 593 835 zł w 2023 roku.
• 8 911 658 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 853 zł w 2024 roku.
• 162 300 zł w 2023 roku.
• 288 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power Solution wynosi 275 tys. zł.
EBITDA Power Solution wynosi 275 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 274 648 zł w
2024 roku.
• 318 892 zł w
2023 roku.
• 464 050 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 274 648 zł w
2024 roku.
• 318 892 zł w
2023 roku.
• 464 050 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power Solution wynosi 5 819 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 456 zł a 17 433 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 819 824 zł w 2024 roku.
• 6 126 298 zł w 2023 roku.
• 7 495 469 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Solution wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 431
zł.
Koszty operacyjne Power Solution wyniosły 6 686 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 515 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 431 zł w 2024 roku
• 884 282 zł w 2023 roku
• 954 031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power Solution wyniosła 2 298 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 298 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 298 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 723 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 298 749 zł w 2024 roku.
• 2 213 055 zł w 2023 roku.
• 2 591 412 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power Solution wyniosły 1 723 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 298 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 723 474 zł w 2024 roku
• 1 660 332 zł w 2023 roku
• 2 056 813 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power Solution wykazała przychody na poziomie 6 973 437 zł.
Organizacja zarobiła 204 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 246 zł w 2024 roku
• 36 301 zł w 2023 roku
• 75 235 zł w 2022 roku
Organizacja Power Solution wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
P&r Venture
posiada 110 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Skupień Adam
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Wilk Paweł
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Pałka Paweł
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Jaromin Łukasz
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2020 jest
P&r Venture
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2012 do 18.03.2020
był P&r Venture
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 28.10.2011 do 21.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Mpl Power Elektro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.