ELAND 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000783796

Podsumowanie

aktywa

315 tys.

przychód

466 tys.

zysk

-211 tys.

wartość firmy

543 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 3

Kod pocztowy

15-094

Rejestracja

2019-04-25

Rozpoczęcie działalności

2019-04-25

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

eland24.ab@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe badania i analizy techniczne Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eland 24 osiągnęła 466 318 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 466 318 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 676 978 zł.

Strata netto wyniosła 210 661 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 466 318 zł w 2023 roku.
• 1 812 112 zł w 2022 roku.
• 614 258 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -210 661 zł w 2023 roku.
• 276 004 zł w 2022 roku.
• 122 069 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

301168.41

100890.64

163134.14

16379.9

614258.47

122069.23

1812111.51

276004.06

466317.77

-210660.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eland 24 wynosi -206 tys. zł.

EBITDA Eland 24 wynosi -197 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eland 24 wynosi 543 178 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 238 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 636 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 543 178 zł w 2023 roku.
• 2 702 386 zł w 2022 roku.
• 1 081 075 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

79455.48

683796.98

1412468.96

91740.4

266016.1

489282.16

183292.33

1081074.89

1708969.22

390295.37

2702385.95

4530278.78

0

543178.35

1238932.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eland 24 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eland 24 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eland 24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eland 24 wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 97 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.
• 86 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 105 zł.

Koszty operacyjne Eland 24 wyniosły 672 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5021 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 105 zł w 2023 roku
• 22 171 zł w 2022 roku
• 8124 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eland 24 wyniosła 315 037 zł.

a

ktywa trwałe to 31 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 283 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 037 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 309 733 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 037 zł w 2023 roku.
• 831 582 zł w 2022 roku.
• 395 842 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

135502.58

173969.66

395841.81

831581.63

315036.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.

Marża operacyjna wyniosła -44%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.74

0.95

0.37

0.34

0.09

0.13

0.1

0.31

0.5

0.23

0.2

0.33

0.53

0.17

0.15

-0.67

-0.68

-0.44

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eland 24 wyniosły 5304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5304 zł w 2023 roku
• 311 188 zł w 2022 roku
• 151 452 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

135502.58

29561.94

0.22

173969.66

51649.12

0.3

395841.81

151452.04

0.38

831581.63

311187.8

0.37

315036.93

5303.82

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eland 24 wykazała przychody na poziomie 466 318 zł.

Organizacja zarobiła -210 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -210 661 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 28 914 zł w 2022 roku
• 13 463 zł w 2021 roku

Wartość

0

9983

1697

13463

28914

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Eland 24 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24175

0.00305

0

0.73233

0.55035

0.50556

0.28701

0.87704

0.88771

0.94989

0.83856

0.75197

0.6029

0.47518

0.52363

0.35949

0.59584

0.63769

0.55089

0.40787

0.64621

0.75395

0.58103

0.60732

0.40915

0.82116

0.83129

0.78616

0.6229

0.76987

0.82148

0.69927

0.69229

0.41058

0.7428

0.74704

0.78608

0.6382

0.81969

0.0402

0.48492

0.50606

0.1086

0.092

0.07801

0.06238

0.05478

0

Powiązania

G AGNIESZKA - wspólnik

B ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2019

19.01.2023

O Anna

Październik 1978

Osoba

wspólnik

19.01.2023

29.03.2023

O Anna

Październik 1978

Osoba

wspólnik

29.03.2023

G Agnieszka

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

25.04.2019

B Andrzej

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Geresz Agnieszka posiada 100 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.03.2023 jest Geresz Agnieszka kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2023 do 29.03.2023 była Oniszczuk Anna kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 25.04.2019 do 19.01.2023 najwięcej udziałów posiadała Oniszczuk Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ELAND 24

	Organizacja	Numer KRS
1	EL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000903353
2	SOLTARPRO SP. Z O.O.	0000831221
3	GAMA -SYSTEM SP. Z O.O.	0000323262
4	ATOS ENERGY SP. Z O.O.	0000814890
5	DBS SERVICE SP. Z O.O.	0000937962
6	ENERGOOSZCZĘDNI SP. Z O.O.	0000918684
7	SUNVER SP. Z O.O.	0000555569
8	TESLA-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000510881
9	EL-TECHNIK SP. Z O.O.	0000520198
10	3HUB SP. Z O.O.	0000874024
11	AZPRO SP. Z O.O.	0000686414
12	COMING HOME SP. Z O.O.	0000881741
13	NLOOK SP. Z O.O.	0000443119
14	ATMENERGY SP. Z O.O.	0000836846
15	ELEKTRODOM II SP. Z O.O.	0000425697
16	REMM SP. Z O.O.	0000495585
17	ELEKTRO-TOM SP. Z O.O.	0000800426
18	ETB ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O.	0000826325
19	SOLNIR SP. Z O.O.	0000898513
20	CONNECT SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000761188
21	ELEKTROSMART SP. Z O.O.	0000826486
22	PVAC SP. Z O.O.	0000884948
23	WGD INSTAL SP. Z O.O.	0000640685
24	TABOX ENERGY SP. Z O.O.	0000835663
25	GM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000730362
26	ABC INSTAL SP. Z O.O.	0000732876
27	FS-TECH SP. Z O.O.	0000949132
28	PMZ - ELECTRONIX SP. Z O.O.	0000889633
29	TIMER SP. Z O.O.	0000605043
30	BSI SP. Z O.O.	0000899468

ELAND 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783796 NIP 5423358734 REGON 383204243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELAND 24

ELAND 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783796 NIP
5423358734 REGON
383204243