Organizacja Pau-pen osiągnęła 197 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 588 zł.
Zysk netto wyniósł 8661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 250 zł w 2022 roku.
• 209 241 zł w 2021 roku.
• 129 304 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8661 zł w 2022 roku.
• 39 188 zł w 2021 roku.
• 17 846 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pau-pen wynosi 248 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 248 zł a 493 124 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 393 zł w 2022 roku.
• 345 298 zł w 2021 roku.
• 177 247 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pau-pen wyniosła 258 848 zł.
a
ktywa trwałe to 132 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 848 zł w 2022 roku.
• 178 154 zł w 2021 roku.
• 47 901 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pau-pen wyniosły 149 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 184 zł w 2022 roku
• 112 752 zł w 2021 roku
• 21 686 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pau-pen wykazała przychody na poziomie 197 250 zł.
Organizacja zarobiła 10 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1472 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1472 zł w 2022 roku
• 4204 zł w 2021 roku
• 2378 zł w 2020 roku
Organizacja Pau-pen wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.