GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000780343 NIP
6751700882 REGON
383024200

Podsumowanie

aktywa

86 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

-18 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

RYNEK GŁÓWNY, 28

Kod pocztowy

31-010

Rejestracja

2019-04-04

Rozpoczęcie działalności

2019-04-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. 2. ZARÓWNO SPRAWY NIEPRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, JAK I SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE WYMAGAJĄ ZGODY KOMANDYTARIUSZY WYRAŻONBEJ W FORMIE UCHWAŁY.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji informacyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grandpa osiągnęła 1 570 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 568 898 zł. Pozostałe przychody to 1882 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 587 070 zł.

Strata netto wyniosła 18 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 314 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 570 780 zł w 2023 roku.
• 2 186 729 zł w 2022 roku.
• 1 912 788 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 172 zł w 2023 roku.
• -58 372 zł w 2022 roku.
• -766 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

78688.16

47787.09

268295.45

5820.81

1912787.8

-766.09

2186728.92

-58371.51

1570779.54

-18172.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grandpa wynosi 1 047 186 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 926 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 047 186 zł w 2023 roku.
• 1 457 819 zł w 2022 roku.
• 1 275 192 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

6203.42

249810.55

669019.26

202146.87

670738.63

1275191.87

4781969.5

1457819.28

5466822.3

1047186.36

3926948.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grandpa wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Grandpa wynosi -17 tys. zł.

EBIT i EBITDA — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

50640.7

18685

9477.62

15352.74

-72521.61

-17376.97

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grandpa wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,299% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
• 3,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grandpa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grandpa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grandpa wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

1654.24

4535.14

9557.42

3425.37

10685.83

21121.81

76149.55

17855.08

86903.15

11803.61

62755.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 467 812 zł.

Koszty operacyjne Grandpa wyniosły 1 586 275 zł.

Wynagrodzenia stanowią 93% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 293 562 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 467 812 zł w 2023 roku
• 1 574 222 zł w 2022 roku
• 886 580 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Wynagrodzenia — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

61295.05

886579.93

1574222.04

1467811.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grandpa wyniosła 85 559 zł.

ktywa obrotowe to 85 559 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 559 zł.

apitał (fundusz) własny to -59 667 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 225 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 559 zł w 2023 roku.
• 146 563 zł w 2022 roku.
• 126 877 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

14851.1

54008.02

126876.6

146562.68

85558.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

3.22

5.78

0.64

0.61

0.11

-1.49

0.07

0.02

-0.01

0.05

0.01

-0.4

1.41

-0.03

-0.21

0.3

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grandpa wyniosły 145 225 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 225 zł w 2023 roku
• 188 057 zł w 2022 roku
• 141 551 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku

Zadłużenie — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14851.1

6579.88

0.44

54008.02

57915.99

1.07

126876.6

141550.66

1.12

146562.68

188057.27

1.28

85558.55

145225.19

1.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grandpa wykazała przychody na poziomie 1 570 780 zł.

Organizacja zarobiła -15 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2677 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 535 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2677 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7740 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

7740

2677

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grandpa wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30974

0.00065

0.00103

0.74744

0.40859

0.28381

0.4648

0.95501

0.96106

0.99393

0.98109

0.59212

0.58252

0.42814

0.8099

0.41735

0.57496

0.6127

0.0465

0.25744

0.82104

0.53368

0.8293

0.30841

0.35924

0.29632

0.38924

0.79072

0.07075

0.82256

0.53996

0.86971

0.25159

0.24972

0.11158

0.94082

0.13849

0.77024

0.45244

0.90201

0.28007

0.2763

0.159

0.57407

0.65751

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 326 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 287 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+326

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+9 mies. 17 dni 28-04-2025

2022

+7 mies. 24 dni 05-03-2024

2021

+13 mies. 6 dni 15-11-2023

2020

+5 mies. 25 dni 08-04-2022

2019

+18 mies. 08-04-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

GRANDPA - wspólnik, reprezentacja

Adamovitch Valiantsina - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2019

Grandpa

Organizacja

wspólnik

04.04.2019

24.06.2020

Adamovitch Aliaksei

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

24.06.2020

Adamovitch Valiantsina

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

04.04.2019

Grandpa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Adamovitch Valiantsina

wspólnik

Podobne organizacje do GRANDPA

	Organizacja	Numer KRS
1	MINDSET AGENCY SP. Z O.O.	0000722121
2	DO IT CREW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000645715
3	V5 GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000274058
4	BLUE STATION POLSKA SP. Z O.O.	0001012885
5	KONTUR SP. Z O.O.	0000168144
6	ACCESS LINE SP. Z O.O.	0000826455
7	FUNDACJA PRESTO	0000772156
8	CITY OUTDOOR SP. Z O.O.	0000371060
9	MARKETINGHUB SP. Z O.O.	0000612478
10	STORY NOT SORRY SP. Z O.O.	0000967567
11	CASA DINERO SP. Z O.O.	0000971184
12	TOTEM SP. Z O.O.	0000184578
13	POLSKA GRUPA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000691946
14	CIMI II SP. Z O.O.	0000914195
15	LEMONMEDIA SP. Z O.O.	0000810971
16	THE LUPO CONCEPT SP. Z O.O.	0000919288
17	DMD MULTI GLOBAL SP. Z O.O.	0000677381
18	MULTIMEDIA PARTNER SP. Z O.O.	0000127767
19	CAYENNE VC SP. Z O.O.	0001008682
20	NEW IDEA SP. Z O.O.	0000206058
21	TRADEART SP. Z O.O.	0000375907
22	WEB24.COM.PL SP. Z O.O.	0000536068
23	TIZERM SP. Z O.O.	0000852423
24	KLUB SPORTOWY "HERAKLES"	0000399810
25	OBIO DOM PRODUKCYJNY SP. Z O.O.	0001111545
26	ADLIFE SP. Z O.O.	0000917154
27	VERSA GROUP SP. Z O.O.	0000941394
28	BUSINESS CONSULTING BIELSKO-BIAŁA SP. Z O.O.	0000144877
29	VOLLEY WROCŁAW	0000446106
30	ALWAYS AHEAD SP. Z O.O.	0000721583

GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000780343 NIP 6751700882 REGON 383024200

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRANDPA

GRANDPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000780343 NIP
6751700882 REGON
383024200