Organizacja Opony-tanio osiągnęła 1 605 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 458 966 zł. Pozostałe przychody to 146 880 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 162 290 zł.
Zysk netto wyniósł 296 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 605 845 zł w 2023 roku.
• 3 229 533 zł w 2022 roku.
• 3 321 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 675 zł w 2023 roku.
• 473 534 zł w 2022 roku.
• 319 346 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opony-tanio wynosi 2 517 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 006 zł a 4 153 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 503 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 517 271 zł w 2023 roku.
• 4 439 807 zł w 2022 roku.
• 4 091 604 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opony-tanio wyniosła 437 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 437 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 079 zł w 2023 roku.
• 788 388 zł w 2022 roku.
• 1 398 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opony-tanio wyniosły 90 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 403 zł w 2023 roku
• 264 854 zł w 2022 roku
• 598 208 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opony-tanio wykazała przychody na poziomie 1 605 845 zł.
Organizacja zarobiła 327 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 034 zł w 2023 roku
• 46 939 zł w 2022 roku
• 31 408 zł w 2021 roku
Organizacja Opony-tanio wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.