Organizacja Armolan ws osiągnęła 197 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 802 zł. Pozostałe przychody to 1131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 831 zł.
Zysk netto wyniósł 49 971 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 933 zł w 2023 roku.
• 191 008 zł w 2022 roku.
• 195 452 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 971 zł w 2023 roku.
• 59 248 zł w 2022 roku.
• 16 561 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armolan ws wynosi 438 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 094 zł a 699 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 438 933 zł w 2023 roku.
• 433 946 zł w 2022 roku.
• 221 727 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armolan ws wyniosła 147 299 zł.
a
ktywa trwałe to 100 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 299 zł w 2023 roku.
• 134 840 zł w 2022 roku.
• 80 214 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armolan ws wyniosły 4507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4507 zł w 2023 roku
• 42 019 zł w 2022 roku
• 46 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armolan ws wykazała przychody na poziomie 197 933 zł.
Organizacja zarobiła 55 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 971 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5093 zł w 2023 roku
• 5870 zł w 2022 roku
• 1812 zł w 2021 roku
Organizacja Armolan ws wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.