SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000734062 NIP
5252746859 REGON
380464452

Podsumowanie

aktywa

301 tys.

przychód

418 tys.

zysk

-32 tys.

wartość firmy

324 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRYMASA AUGUSTA HLONDA, 10H

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2018-06-07

Rozpoczęcie działalności

2018-06-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport morski i przybrzeżny towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Transport wodny śródlądowy towarów Transport kolejowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SAP Enterprises osiągnęła 418 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 417 451 zł. Pozostałe przychody to 1040 zł.

Całkowite koszty wyniosły 449 141 zł.

Strata netto wyniosła 31 690 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 418 491 zł w 2025 roku.
• 223 541 zł w 2024 roku.
• 164 014 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 690 zł w 2025 roku.
• -29 491 zł w 2024 roku.
• 6701 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

248562.6

32263.05

110779.95

-40646.35

323316.36

72332.68

643818.99

141755.65

126964.54

-14742.87

164014.1

6701.43

223541.42

-29491.3

418490.85

-31690.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SAP Enterprises wynosi 323 995 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 046 227 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 323 995 zł w 2025 roku.
• 251 129 zł w 2024 roku.
• 288 146 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

27947.29

322707.89

621406.5

73853.3

276949.88

51712.04

556586.99

1012657.52

158028.77

1154264.03

1984579.1

231614.65

783848.64

67014.3

288146.15

810654.36

251129.08

558853.55

323994.75

1046227.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SAP Enterprises wynosi -30 tys. zł.

EBITDA SAP Enterprises wynosi -4 tys. zł.

EBIT i EBITDA — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

37983.05

-43137.72

80317.21

89983.88

152384.82

206251.49

-14106.1

55093.9

3926.82

44193.48

-27955.79

-27316.29

-29965.07

-3552.76

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w SAP Enterprises.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SAP Enterprises wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2025 roku.
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAP Enterprises wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2025 roku.
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SAP Enterprises charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SAP Enterprises wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2025 roku.
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2025 roku.
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5697.46

8340.69

13042.07

4318.51

7215.62

11685.32

14466.54

19314.57

28934.77

42141.01

16243.94

54493.43

589.02

20781.11

70932.26

8777.28

27227.06

5295.37

16698.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 613 zł.

Koszty operacyjne SAP Enterprises wyniosły 447 416 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 613 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

18612.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SAP Enterprises wyniosła 300 604 zł.

ktywa trwałe to 56 138 zł.

ktywa obrotowe to 244 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 604 zł.

apitał (fundusz) własny to 60 001 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 602 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 604 zł w 2025 roku.
• 367 285 zł w 2024 roku.
• 433 374 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

284331.43

116796.84

214766.87

496571.26

500576.32

433374.47

367285.06

300603.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.87

0.15

0.13

-0.35

12.01

-0.4

-0.37

0.34

1.05

0.25

0.22

0.29

0.67

0.24

0.22

-0.03

-0.08

-0.11

-0.12

0.02

0.03

0.02

0.04

-0.08

-0.22

-0.13

-0.11

-0.53

-0.07

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SAP Enterprises wyniosły 240 602 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 604 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 602 zł w 2025 roku
• 231 150 zł w 2024 roku
• 230 711 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2025 roku
• 63% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku

Zadłużenie — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

284331.43

247068.38

0.87

116796.84

120180.14

1.03

214766.87

145817.49

0.68

496571.26

285866.23

0.58

500576.32

304614.16

0.61

433374.47

230710.88

0.53

367285.06

231149.77

0.63

300603.6

240602.47

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SAP Enterprises wykazała przychody na poziomie 418 491 zł.

Organizacja zarobiła -31 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -31 690 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 1003 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5720

5198

12537

1003

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja SAP Enterprises wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.3%.

Wyniki na tle rynku — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25591

0.70275

0.5048

0.54128

0.68577

0.80679

0.83871

0.72363

0.84335

0.79579

0.0979

0.44177

0.45629

0.81136

0.12437

0.11518

0.09639

0.9939

0.7424

0.53794

0.5264

0.60994

0.875

0.90704

0.85902

0.90857

0.78662

0.7929

0.59098

0.63314

0.55634

0.88769

0.88383

0.85517

0.79474

0.8241

0.15

0.43436

0.62105

0.55643

0.18182

0.18256

0.26421

0.12969

0.56227

0.41419

0.57213

0.5072

0.53287

0.41848

0.4886

0.33666

0.59705

0.17614

0.33976

0.48011

0.56399

0.19761

0.18295

0.23789

0.08767

0.10345

0.5614

0.55172

0.77358

0.28889

0.29268

0.26415

0.07143

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 110 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-29

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 20 dni 27-03-2026

2024

−3 mies. 25 dni 22-03-2025

2023

−8 dni 07-07-2024

2022

−2 mies. 29 dni 17-04-2023

2021

−2 mies. 27 dni 20-07-2022

2020

−3 mies. 16 dni 01-07-2021

2019

−3 mies. 2 dni 15-07-2020

2018

+12 mies. 15 dni 24-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sergnini Brandao Sapieha Ede - wspólnik

Szklarska Karolina - reprezentacja

Rangel Sapieha Egon - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2018

Rangel Sapieha Egon

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

07.06.2018

Sergnini Brandao Sapieha Ede

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

07.06.2018

Rangel Sapieha Egon

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

02.04.2025

Szklarska Karolina

Kwiecień 1982

Osoba

Udziałowcy

Rangel Sapieha Egon posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sergnini Brandao Sapieha Ede posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Rangel Sapieha Egon

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Szklarska Karolina

zarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Sergnini Brandao Sapieha Ede

wspólnik

Podobne organizacje do SAP ENTERPRISES

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMI GROUP SP. Z O.O.	0000925970
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE STELLAR SP. Z O.O.	0000159612
3	POLZAX SP. Z O.O.	0000440464
4	NORDIC INDUSTRIAL EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000070248
5	OPONY-TANIO SP. Z O.O.	0000780332
6	HPD SP. Z O.O.	0000692154
7	MOTO INSPIRACJA SP. Z O.O.	0000877029
8	BEPO SP. Z O.O.	0000075237
9	GLOBER SP. Z O.O.	0000489239
10	TOMSON SP. Z O.O.	0000570119
11	DABO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000054887
12	PARTS TEAM SP. Z O.O.	0000825286
13	FEST KLAMOTY SP. Z O.O.	0000700224
14	PARTS EXPERT SP. Z O.O.	0000952061
15	JAX SP. Z O.O.	0000753030
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "STOREX" SP. Z O.O.	0000098912
17	MACARR24.COM SP. Z O.O.	0000889154
18	INTERTRADE INVEST SP. Z O.O.	0000822910
19	AUTO RECYKLING POLAND SP. Z O.O.	0000363256
20	POŁEĆ CARLAK SP. Z O.O.	0001019914
21	A.S.A.P DP SP. Z O.O.	0000587396
22	FUTURE 7 SP. Z O.O.	0000416095
23	BIGBLOCK SP. Z O.O.	0000865046
24	COLORDECO SP. Z O.O.	0000596870
25	ARMOLAN WS SP. Z O.O.	0000714683
26	MMD AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000950437
27	INTER TIP SP. Z O.O.	0001101133
28	PERFECT AUTO SP. Z O.O.	0000703062
29	NOSTER WD SP. Z O.O.	0000870426
30	AHKAUTO SP. Z O.O.	0000946909

SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000734062 NIP 5252746859 REGON 380464452

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SAP ENTERPRISES

SAP ENTERPRISES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000734062 NIP
5252746859 REGON
380464452