POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000451879 NIP
9731013708 REGON
081114255

Podsumowanie

aktywa

403 tys.

przychód

2,8 mln

zysk

-331 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

LEŚNA, 7

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2013-02-25

Rozpoczęcie działalności

2013-02-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JEST KOMPLEMENTARIUSZ: POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SULECHOWIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polzax osiągnęła 2 814 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 814 531 zł. Pozostałe przychody to 133 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 145 032 zł.

Strata netto wyniosła 330 501 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 814 664 zł w 2024 roku.
• 4 536 169 zł w 2023 roku.
• 90 882 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -124 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 501 zł w 2024 roku.
• -224 210 zł w 2023 roku.
• 80 291 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1982883.71

543905.3

3262371.33

643034.77

3293474.22

333377.29

4051607.35

379593.06

5169163.31

428639

90882.38

80290.96

4536168.97

-224210.3

2814663.88

-330500.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polzax wynosi 2 037 830 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 036 660 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 271 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 037 830 zł w 2024 roku.
• 3 433 376 zł w 2023 roku.
• 597 768 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

437378.71

3934922.38

7614674.2

647846.6

5394899.9

9002486.78

875379.57

4404538.21

8233685.55

471285.89

4690729.7

10129018.38

792765.14

5953430.02

12922908.27

136323.57

597768.01

1152084.88

3433376.13

11340422.42

2037830.35

7036659.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polzax wynosi -330 tys. zł.

EBITDA Polzax wynosi -309 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 124 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -329 713 zł w 2024 roku.
• -220 792 zł w 2023 roku.
• -10 400 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 121 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -308 731 zł w 2024 roku.
• -201 190 zł w 2023 roku.
• -10 400 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

543676.51

544694.77

662717.23

662752.64

350133.08

368590.67

369070.67

430785.44

438508.06

-10399.86

-220791.86

-201189.78

-329713.34

-308730.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polzax wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polzax wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polzax charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polzax wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 113 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

59486.51

108307.18

204097.67

97871.14

155226.25

302328.41

52519.96

165273.15

408510.47

48614.29

161179.35

64617.82

179365.77

352704.41

12432.45

57604.24

86250

181400

30511.67

112581.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 383 776 zł.

Koszty operacyjne Polzax wyniosły 3 144 244 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 383 776 zł w 2024 roku
• 440 235 zł w 2023 roku
• 5783 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Wynagrodzenia — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

10740.19

17518.1

194951.42

391614.28

436492.08

5783.07

440234.71

383776.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polzax wyniosła 403 206 zł.

ktywa trwałe to 47 843 zł.

ktywa obrotowe to 355 364 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 206 zł.

apitał (fundusz) własny to 215 184 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 023 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 206 zł w 2024 roku.
• 1 319 769 zł w 2023 roku.
• 288 712 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

903040.13

1587770.72

1976748.45

1336739.2

1944912.89

288712.36

1319769.22

403206.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -82%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -154%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.93

0.27

0.41

0.74

0.2

0.17

0.29

0.11

0.1

0.28

0.6

0.09

0.22

0.41

0.08

0.28

-54.29

0.88

-0.17

-0.41

-0.05

-0.82

-1.54

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polzax wyniosły 188 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 023 zł w 2024 roku
• 774 085 zł w 2023 roku
• 691 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

903040.13

319868.52

0.35

1587770.72

723975.25

0.46

1976748.45

809575.69

0.41

1336739.2

708358.01

0.53

1944912.89

887892.7

0.46

288712.36

691.14

1319769.22

774084.58

0.59

403206.38

188022.69

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polzax wykazała przychody na poziomie 2 814 664 zł.

Organizacja zarobiła -330 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 501 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

dane za rok

Organizacja Polzax wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94194

0.75724

0.72473

0.38636

0.93437

0.94156

0.97739

0.8699

0.94862

0.80422

0.79266

0.43524

0.90339

0.89516

0.9346

0.8176

0.91958

0.82994

0.82867

0.42596

0.75888

0.77225

0.79719

0.67886

0.9008

0.84148

0.7808

0.51243

0.68269

0.70352

0.82707

0.77143

0.89053

0.84759

0.80917

0.48063

0.65227

0.63781

0.80345

0.68421

0.73421

0.41341

0.53421

0.00157

0.98646

0.01826

0.84025

0.59844

0.03333

0.81912

0.73951

0.54401

0.24437

0.22686

0.16976

0.06857

0.03286

0.70939

0.49143

0.47384

0.20307

0.19395

0.06342

0.02537

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 133 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-133

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 21 dni 26-03-2025

2023

−3 mies. 20 dni 27-03-2024

2022

−3 mies. 26 dni 21-03-2023

2021

−6 mies. 18 dni 31-03-2022

2020

−6 mies. 18 dni 31-03-2021

2019

−6 mies. 18 dni 31-03-2020

2018

−2 mies. 6 dni 10-05-2019

2017

−2 mies. 9 dni 07-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

POLZAX - reprezentacja, wspólnik

Konieczny Krzysztof - wspólnik

Dziatko Apolinary - prokurent

Konieczna Małgorzata - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2013

Konieczna Małgorzata

Luty 1978

Osoba

wspólnik

25.02.2013

Konieczny Krzysztof

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

25.02.2013

Polzax

Organizacja

prokurent

25.02.2013

Dziatko Apolinary

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

25.02.2013

Polzax

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLZAX

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-CZĘŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000825455
2	VOLTBOX SP. Z O.O.	0000803042
3	KARPOL SP. Z O.O.	0000248287
4	MOTOMAX-OPONY SP. Z O.O.	0000664856
5	ALL IN STOCK SP. Z O.O.	0000840245
6	SZIK.PL SP. Z O.O.	0000282859
7	MK SPEED SERWIS SP. Z O.O.	0000636044
8	POLZAX SP. Z O.O.	0000440464
9	SM GLOBAL SERVICES SP. Z O.O.	0000812106
10	MARISA SERVICE SP. Z O.O.	0000918579
11	RAJDY 4X4 SP. Z O.O.	0000437753
12	E4S POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000733526
13	HQ AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000560162
14	MPM SP. Z O.O.	0000896372
15	AHKAUTO SP. Z O.O.	0000946909
16	PABLINE SP. Z O.O.	0000239281
17	KRYSPAK SP. Z O.O.	0000217849
18	FHU ŁABUZ SP. Z O.O.	0000599669
19	ABJ AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0001043898
20	EUROFASHION SP. Z O.O.	0000545371
21	X-DROP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001106497
22	CAR - PARTS - PL SP. Z O.O.	0000953612
23	TRUCK ZONE SP. Z O.O.	0000439012
24	PATRON-TRUCK SP. Z O.O.	0000938010
25	MOTO-EXPERT AUTO CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000775373
26	MAKI SP. Z O.O.	0000593098
27	CEGŁOWSCY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000368051
28	TEMOT SP. Z O.O.	0000532766
29	GLOBALCARS SP. Z O.O.	0000639820
30	DIAGNO24 SP. Z O.O.	0000993589

POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000451879 NIP 9731013708 REGON 081114255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.32.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLZAX

POLZAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000451879 NIP
9731013708 REGON
081114255