Organizacja A&d solutions osiągnęła 190 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 389 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 137 zł.
Zysk netto wyniósł 37 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 429 zł w 2022 roku.
• 132 037 zł w 2021 roku.
• 135 923 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 252 zł w 2022 roku.
• -1256 zł w 2021 roku.
• -4752 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&d solutions wynosi 312 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 067 zł a 521 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 312 026 zł w 2022 roku.
• 96 153 zł w 2021 roku.
• 99 686 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&d solutions wyniosła 85 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 180 zł w 2022 roku.
• 52 392 zł w 2021 roku.
• 44 092 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&d solutions wyniosły 37 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 090 zł w 2022 roku
• 41 554 zł w 2021 roku
• 31 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&d solutions wykazała przychody na poziomie 190 429 zł.
Organizacja zarobiła 40 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3644 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 911 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3644 zł w 2022 roku
• 177 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja A&d solutions wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.