Organizacja Red invest osiągnęła 134 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 198 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 068 zł.
Strata netto wyniosła 114 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 198 zł w 2023 roku.
• 198 594 zł w 2022 roku.
• 158 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 871 zł w 2023 roku.
• 20 093 zł w 2022 roku.
• 44 977 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red invest wynosi 105 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 335 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 918 zł w 2023 roku.
• 315 373 zł w 2022 roku.
• 373 296 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red invest wyniosła 102 601 zł.
a
ktywa trwałe to 28 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 73 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 601 zł w 2023 roku.
• 157 473 zł w 2022 roku.
• 123 224 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -112%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -524%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -104.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red invest wyniosły 80 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 663 zł w 2023 roku
• 20 664 zł w 2022 roku
• 6508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red invest wykazała przychody na poziomie 134 198 zł.
Organizacja zarobiła -114 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1314 zł w 2022 roku
• 4831 zł w 2021 roku
Organizacja Red invest wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Rafał
posiada 375 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Dudek Ewelina
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.