Organizacja Kamast osiągnęła 354 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 354 992 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 347 570 zł.
Zysk netto wyniósł 7422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 354 992 zł w 2023 roku.
• 359 883 zł w 2022 roku.
• 430 194 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7422 zł w 2023 roku.
• -6457 zł w 2022 roku.
• -767 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamast wynosi 326 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 867 zł a 887 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 326 218 zł w 2023 roku.
• 294 223 zł w 2022 roku.
• 345 939 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamast wyniosła 102 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 569 zł w 2023 roku.
• 82 968 zł w 2022 roku.
• 96 873 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamast wyniosły 22 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 746 zł w 2023 roku
• 10 567 zł w 2022 roku
• 18 016 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamast wykazała przychody na poziomie 354 992 zł.
Organizacja zarobiła 7837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 415 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kamast wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Machowski Jerzy
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.02.2013 jest
Machowski Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2005 do 06.02.2013:
• Machowski Jerzy (50% udziałów)
• Zadrożny Dariusz (50% udziałów)