Produkty do salonu, jadalni, kuchni, łazienki i ogrodu
Konkurencyjne ceny i transparentność wobec klientów
Możliwość łatwego zwrotu towarów
Blisko 50 sklepów własnych w kilku województwach
Firma ASTEK, prowadząca sklep SmartHome, to dynamicznie rozwijająca się marka, której głównym celem jest oferowanie szerokiego asortymentu artykułów do domu i ogrodu. Od ponad 20 lat angażuje się w dostarczanie produktów wysokiej jakości, które mają zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów. Oferta obejmuje akcesoria do salonu, jadalni, kuchni, łazienki oraz ogrodu, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do różnych stylów życia oraz preferencji estetycznych. SmartHome wyróżnia się na rynku poprzez wprowadzenie produktów, które są jednocześnie funkcjonalne i estetyczne, co pozwala na kreowanie przytulnych oraz stylowych przestrzeni w domach klientów.
W ramach swojej działalności, sklep zyskał reputację za konkurencyjne ceny oraz transparentność w relacjach z klientami. Z myślą o komfortowym zakupie, firma zapewnia różnorodne metody płatności oraz możliwości dostawy na terenie całego kraju. Klienci mają również możliwość łatwego zwrotu towarów, co podkreśla ich zaangażowanie w zapewnienie satysfakcji klientów. Z uwagi na nieustanny rozwój, SmartHome regularnie poszerza swoją ofertę o nowe produkty, by nadążać za trendami oraz wymaganiami rynku. Z siecią blisko 50 sklepów w kilku województwach, ASTEK stał się istotnym graczem w branży wyposażenia domowego, odnosząc sukcesy zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astek osiągnęła 29 080 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 080 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 184 105 zł.
Zysk netto wyniósł 1 896 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 846 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 080 515 zł w 2024 roku.
• 17 680 930 zł w 2023 roku.
• 6 852 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 316 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 896 409 zł w 2024 roku.
• 1 108 212 zł w 2023 roku.
• 1 688 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astek wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Astek wynosi 2,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astek wynosi 34 024 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 051 760 zł a 72 701 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 670 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 024 407 zł w 2024 roku.
• 20 724 588 zł w 2023 roku.
• 14 997 725 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Astek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 276 551
zł.
Koszty operacyjne Astek wyniosły 26 442 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 276 551 zł w 2024 roku
• 1 111 755 zł w 2023 roku
• 612 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astek wyniosła 17 066 224 zł.
a
ktywa trwałe to 5 200 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 865 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 066 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 402 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 663 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 844 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 066 224 zł w 2024 roku.
• 13 258 650 zł w 2023 roku.
• 5 922 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astek wyniosły 7 663 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 066 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 277 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 663 878 zł w 2024 roku
• 7 252 713 zł w 2023 roku
• 1 024 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astek wykazała przychody na poziomie 29 080 515 zł.
Organizacja zarobiła 2 438 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 542 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 896 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 542 513 zł w 2024 roku
• 325 692 zł w 2023 roku
• 174 812 zł w 2022 roku
Organizacja Astek wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krasucki Karol
posiada 8000 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Krasucki Szymon
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest
Krasucki Karol
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2020 do 25.01.2023
był Krasucki Karol
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2019 do 29.01.2020:
• Krasucki Karol (50% udziałów)
• Krasucka Katarzyna (50% udziałów)