Produkty do salonu, jadalni, kuchni, łazienki i ogrodu
Konkurencyjne ceny i transparentność wobec klientów
Możliwość łatwego zwrotu towarów
Blisko 50 sklepów własnych w kilku województwach
Firma ASTEK, prowadząca sklep SmartHome, to dynamicznie rozwijająca się marka, której głównym celem jest oferowanie szerokiego asortymentu artykułów do domu i ogrodu. Od ponad 20 lat angażuje się w dostarczanie produktów wysokiej jakości, które mają zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów. Oferta obejmuje akcesoria do salonu, jadalni, kuchni, łazienki oraz ogrodu, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do różnych stylów życia oraz preferencji estetycznych. SmartHome wyróżnia się na rynku poprzez wprowadzenie produktów, które są jednocześnie funkcjonalne i estetyczne, co pozwala na kreowanie przytulnych oraz stylowych przestrzeni w domach klientów.
W ramach swojej działalności, sklep zyskał reputację za konkurencyjne ceny oraz transparentność w relacjach z klientami. Z myślą o komfortowym zakupie, firma zapewnia różnorodne metody płatności oraz możliwości dostawy na terenie całego kraju. Klienci mają również możliwość łatwego zwrotu towarów, co podkreśla ich zaangażowanie w zapewnienie satysfakcji klientów. Z uwagi na nieustanny rozwój, SmartHome regularnie poszerza swoją ofertę o nowe produkty, by nadążać za trendami oraz wymaganiami rynku. Z siecią blisko 50 sklepów w kilku województwach, ASTEK stał się istotnym graczem w branży wyposażenia domowego, odnosząc sukcesy zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Astek osiągnęła 29 080 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 080 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 184 105 zł.
Zysk netto wyniósł 1 896 409 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 846 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 080 515 zł w 2024 roku.
• 17 680 930 zł w 2023 roku.
• 6 852 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 316 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 896 409 zł w 2024 roku.
• 1 108 212 zł w 2023 roku.
• 1 688 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Astek wynosi 2,64 mln zł.
EBITDA Astek wynosi 2,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Astek wynosi 34 024 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 051 760 zł a 72 701 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 670 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 024 407 zł w 2024 roku.
• 20 724 588 zł w 2023 roku.
• 14 997 725 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Astek wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Astek wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Astek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Astek wynosi 1,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 379 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 379 tys. zł a 1,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
171 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 823 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 379 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,88 mln zł w 2024 roku.
• 2,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 276 551
zł.
Koszty operacyjne Astek wyniosły 26 442 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 276 551 zł w 2024 roku
• 1 111 755 zł w 2023 roku
• 612 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Astek wyniosła 17 066 224 zł.
a
ktywa trwałe to 5 200 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 865 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 066 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 402 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 663 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 844 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 066 224 zł w 2024 roku.
• 13 258 650 zł w 2023 roku.
• 5 922 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Astek wyniosły 7 663 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 066 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 277 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 663 878 zł w 2024 roku
• 7 252 713 zł w 2023 roku
• 1 024 541 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Astek wykazała przychody na poziomie 29 080 515 zł.
Organizacja zarobiła 2 438 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 542 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 896 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 542 513 zł w 2024 roku
• 325 692 zł w 2023 roku
• 174 812 zł w 2022 roku
Organizacja Astek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krasucki Karol
posiada 8000 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Krasucki Szymon
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.01.2023 jest
Krasucki Karol
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2020 do 25.01.2023
był Krasucki Karol
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2019 do 29.01.2020:
• Krasucki Karol (50% udziałów)
• Krasucka Katarzyna (50% udziałów)