POWER 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000777362

Podsumowanie

aktywa

985 tys.

przychód

936 tys.

zysk

356 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

BYDGOSKA, 6

Kod pocztowy

30-056

Rejestracja

2019-03-18

Rozpoczęcie działalności

2019-03-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Power 3 osiągnęła 935 535 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 935 535 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 579 293 zł.

Zysk netto wyniósł 356 241 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 935 535 zł w 2023 roku.
• 1 324 091 zł w 2022 roku.
• 195 092 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 241 zł w 2023 roku.
• 512 916 zł w 2022 roku.
• 86 720 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1136

0

-2189

195092.06

86719.8

1324091.46

512916.1

935534.66

356241.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Power 3 wynosi 392 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Power 3 wynosi 2 766 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 718 164 zł a 4 987 378 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 553 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 766 819 zł w 2023 roku.
• 3 385 375 zł w 2022 roku.
• 543 236 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2898

15456

0

1255.85

6697.84

66295.69

543236.27

1214077.2

450982.77

3385374.81

7180825.4

718163.74

2766818.71

4987378.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power 3 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5645 zł.

Koszty operacyjne Power 3 wyniosły 543 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1129 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5645 zł w 2023 roku
• 123 645 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Power 3 wyniosła 984 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 984 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 984 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 957 552 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 984 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 984 536 zł w 2023 roku.
• 623 005 zł w 2022 roku.
• 193 759 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

3864

1674.46

193759.36

623004.69

984535.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-1.31

0.45

0.98

0.49

0.44

0.82

0.85

0.42

0.39

0.36

0.37

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Power 3 wyniosły 26 984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 984 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 984 zł w 2023 roku
• 21 694 zł w 2022 roku
• 105 365 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3864

0

1674.46

0

193759.36

105365.1

0.54

623004.69

21694.33

0.03

984535.78

26984.13

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Power 3 wykazała przychody na poziomie 935 535 zł.

Organizacja zarobiła 385 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 241 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 162 zł w 2023 roku
• 48 383 zł w 2022 roku
• 8524 zł w 2021 roku

Wartość

8524

48383

29162

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja Power 3 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30382

0

0.24954

0.00194

0.16147

0

0.12422

0.10901

0.22107

0.00181

0.1399

0

0.04134

0.05389

0.77516

0.50654

0.58648

0.64247

0.90713

0.90112

0.86201

0.87114

0.77038

0.91679

0.7236

0.73222

0.11424

0.91871

0.91897

0.95724

0.80661

0.90236

0.85403

0.65285

0.7651

0.12195

0.90476

0.90644

0.78793

0.62261

0.83509

Powiązania

V DIYORA - wspólnik

S SHAKHRUKH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2019

S Shakhrukh

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

18.03.2019

V Diyora

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

18.03.2019

S Shakhrukh

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Shakirov Shakhrukh posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Valieva Diyora posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do POWER 3

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERBIT SP. Z O.O.	0000296164
2	ARUSS SP. Z O.O.	0000878856
3	TERRA IT SP. Z O.O.	0000657036
4	SYSTEM - 3 SP. Z O.O.	0000162357
5	IT GROUP SP. Z O.O.	0000875187
6	CAIT SP. Z O.O.	0000070892
7	SKY IT SP. Z O.O.	0000943264
8	BLACK RACK SP. Z O.O. SP. K.	0000739203
9	FABLOX SP. Z O.O. SP. K.	0000765381
10	GRC POLSKA SP. Z O.O.	0000357575
11	TBD MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000053292
12	HALO SYSTEM SP. Z O.O.	0000074046
13	"DOSSIER" SERWIS SP. Z O.O.	0000146347
14	SEMPERTECH SP. Z O.O.	0000279348
15	GD.PL SP. Z O.O.	0000204068
16	NEWOPS SP. Z O.O.	0000919257
17	SYSTEGRA IT SP. Z O.O.	0000477617
18	PROMEDIO SP. Z O.O.	0000739881
19	B27 SP. Z O.O. SP. K.	0000770720
20	BEONE SERVICES SP. Z O.O.	0000762066
21	BAYRONE SP. Z O.O.	0000883184
22	KIP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000503739
23	AUSTRIA CARD POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000128668
24	LOOP SP. Z O.O.	0000182953
25	ELEPHATE WOJCIECH MAZUR SP. K.	0000769605
26	SKSOFT SP. Z O.O.	0000896450
27	IT CLOUD SERVICES SP. Z O.O.	0000767304
28	MODWISE SP. Z O.O.	0000847683
29	OLIDO SP. Z O.O.	0000571478
30	RAY ALLEN POLAND SP. Z O.O.	0000715844

POWER 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000777362 NIP 6772442646 REGON 382849251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POWER 3

POWER 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000777362 NIP
6772442646 REGON
382849251