GOSPODARSTWO RÓŻECCY SP. Z O.O. | KRS: 0000775951

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

4,9 mln

zysk

-659 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WIEPRZYCE

Adres

, 4

Kod pocztowy

66-450

Rejestracja

2019-03-08

Rozpoczęcie działalności

2019-03-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Różeccy osiągnęła 4 893 066 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 893 037 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 552 233 zł.

Strata netto wyniosła 659 196 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 433 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 893 066 zł w 2023 roku.
• 5 706 985 zł w 2022 roku.
• 6 628 863 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -138 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -659 196 zł w 2023 roku.
• -138 022 zł w 2022 roku.
• 67 613 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2723073.54

33884.97

0

6628862.67

67613.32

5706984.94

-138021.88

4893065.99

-659196.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Różeccy wynosi -600 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Różeccy wynosi -600 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 127 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -599 888 zł w 2023 roku.
• -46 049 zł w 2022 roku.
• 90 424 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 127 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -599 888 zł w 2023 roku.
• -46 049 zł w 2022 roku.
• 90 424 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Różeccy wynosi 3 262 044 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 232 665 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 262 044 zł w 2023 roku.
• 3 852 420 zł w 2022 roku.
• 4 840 975 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1950922.24

6807683.85

0

29163.73

155539.88

0

100570.16

536374.2

151280.15

4840975.21

16572156.68

0

3852420.37

14267462.35

0

3262043.99

12232664.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Różeccy wynosi 4,18%. To oznacza, że firma ma szansę 4,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,795% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,18% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Różeccy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 087 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Różeccy wyniosły 5 492 925 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5817 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 087 zł w 2023 roku
• 51 677 zł w 2022 roku
• 37 125 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Różeccy wyniosła 1 610 646 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 610 646 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 610 646 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -595 511 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 206 157 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 610 646 zł w 2023 roku.
• 1 961 499 zł w 2022 roku.
• 1 442 720 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

411967.5

384329.76

1442719.79

1961499.27

1610646.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.05

0.34

0.01

-0.07

-2.17

-0.01

-0.02

-0.41

1.11

-0.12

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Różeccy wyniosły 2 206 157 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 610 646 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 441 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 206 157 zł w 2023 roku
• 1 897 814 zł w 2022 roku
• 1 241 013 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

411967.5

373082.53

0.91

384329.76

250236.21

0.65

1442719.79

1241012.92

0.86

1961499.27

1897814.28

0.97

1610646.32

2206157.49

1.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Różeccy wykazała przychody na poziomie 4 893 066 zł.

Organizacja zarobiła -659 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -659 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -670 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6819 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Różeccy wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64949

0.53438

0

0.46729

0.38478

0.66997

0.30451

0.00161

0.41654

0.6647

0.30066

0.20117

0

0.34222

0.00157

0.39748

0.43563

0.3344

0.23201

0

0.65261

0.66792

0.55969

0.62981

0.42023

0.37603

0.64659

0.70199

0.70326

0.08119

0.62044

0.58987

0.75058

0.21327

0.2209

0.14461

0.0208

0

0.03963

0.54518

0.51801

0.88707

0.14087

0.12403

0.06274

0.94393

0

Powiązania

R MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

R DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2019

R Dorota

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

08.03.2019

R Michał

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

08.03.2019

R Michał

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Różecka Dorota posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Różecki Michał posiada 44 udziałów, które stanowią 44% firmy.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO RÓŻECCY

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAMFAS SP. Z O.O.	0000348421
2	FRUCO SP. Z O.O.	0000061494
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE M I D - MOTŁOCH, DOŁĘGA	0000074206
4	EURO PIECZARKA SP. Z O.O.	0000559256
5	POLSKIE WITAMINY A.B. SP. Z O.O.	0000230475
6	BURAK PLUS SP. Z O.O.	0000825649
7	PUNKT HANDEL SP. Z O.O.	0000327379
8	HANSA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000332400
9	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ROLNYCH "POWIŚLE" W SIECIECHOWIE	0000281465
10	GUARD SP. Z O.O.	0000142238
11	IGLO-GRYF SP. Z O.O.	0000145739
12	"KORAL" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000253084
13	GREENSKAR SP. Z O.O.	0000400330
14	IMPERIA FRUIT SP. Z O.O.	0000843911
15	FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI	0000033653
16	PASIUT MERCATUS SP. J.	0000363017
17	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "AGRO-GARDEN" SP. Z O.O.	0000272939
18	INTERNATIONAL FRESH GROUP SP. Z O.O.	0000647177
19	AGRO-KIELOCH SP. Z O.O.	0000728611
20	BBB MUSHROOM SP. Z O.O.	0000610469
21	AGRO-GOLA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000676771
22	GENEROL SP. Z O.O.	0000394575
23	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
24	FRESH FRUIT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000842550
25	DALINUTS SP. Z O.O.	0000983820
26	AGRO CZAR SP. Z O.O.	0000324018
27	SDEB EXPORT SP. Z O.O.	0000405951
28	MB TRADE SP. Z O.O.	0000655436
29	GREEN_LINE SP. Z O.O.	0000603302
30	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WŁOSZAKOWICE" SP. Z O.O.	0000316926

GOSPODARSTWO RÓŻECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775951 NIP 5993239392 REGON 382789371

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO RÓŻECCY

GOSPODARSTWO RÓŻECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775951 NIP
5993239392 REGON
382789371