EURO PIECZARKA SP. Z O.O. | KRS: 0000559256

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,6 mln

zysk

78 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

MICHAŁÓW

Adres

UL. KWIATOWA, 11-15

Kod pocztowy

97-310

Rejestracja

2015-05-22

Rozpoczęcie działalności

2015-05-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport drogowy towarów Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność związana z pakowaniem Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro Pieczarka osiągnęła 4 611 972 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 611 972 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 533 839 zł.

Zysk netto wyniósł 78 133 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -113 951 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 611 972 zł w 2024 roku.
• 5 307 643 zł w 2023 roku.
• 5 787 478 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 133 zł w 2024 roku.
• 237 946 zł w 2023 roku.
• 208 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5409628.93

-16666

3471811.1

-109297.67

4281975.84

146462.96

3595728.27

82337.77

4751178.9

137392.69

5787477.63

208725.17

5307642.51

237946.04

4611971.58

78132.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro Pieczarka wynosi 97 tys. zł.

EBITDA Euro Pieczarka wynosi 127 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 566 zł w 2024 roku.
• 277 870 zł w 2023 roku.
• 231 185 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 389 zł w 2024 roku.
• 304 952 zł w 2023 roku.
• 301 518 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro Pieczarka wynosi 4 021 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 634 321 zł a 11 529 929 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 021 500 zł w 2024 roku.
• 5 065 934 zł w 2023 roku.
• 5 090 481 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3661548.91

13524072.32

0

2314540.73

8679527.75

83003.59

3523505.99

10704939.6

137673.92

2864177.18

8989320.68

240718.44

3957741.8

11877947.25

397262.32

5090481.42

14468694.07

575721.85

5065934.35

13269106.27

634321.42

4021500.18

11529928.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Pieczarka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Pieczarka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Euro Pieczarka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Pieczarka wynosi 129 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 254 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 129 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 479 436 zł.

Koszty operacyjne Euro Pieczarka wyniosły 4 515 406 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 437 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 479 436 zł w 2024 roku
• 480 903 zł w 2023 roku
• 414 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro Pieczarka wyniosła 1 686 614 zł.

a

ktywa trwałe to 119 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 566 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 686 614 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 845 762 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 840 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 686 614 zł w 2024 roku.
• 1 591 503 zł w 2023 roku.
• 1 518 714 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

828769.46

863489.47

905521.57

1151221.57

1189531.05

1518713.78

1591502.74

1686613.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.23

0

-0.13

3.05

-0.03

0.16

1.32

0.04

0.03

0.07

0.45

0.03

0.02

0.12

0.43

0.01

0.03

0.14

0.39

0.04

0.15

0.31

0.05

0.04

0.05

0.09

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro Pieczarka wyniosły 840 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 686 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 840 852 zł w 2024 roku
• 823 874 zł w 2023 roku
• 989 031 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

828769.46

755263.29

0.91

863489.47

899280.97

1.04

905521.57

794850.11

0.88

1151221.57

967656.34

0.84

1189531.05

868573.13

0.73

1518713.78

989030.69

0.65

1591502.74

823873.61

0.52

1686613.53

840851.64

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro Pieczarka wykazała przychody na poziomie 4 611 972 zł.

Organizacja zarobiła 87 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 133 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -43 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9143 zł w 2024 roku
• 29 201 zł w 2023 roku
• 24 674 zł w 2022 roku

Wartość

9446

14582

32110

10351

8803

24674

29201

9143

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Euro Pieczarka wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18912

0.63803

0.48318

0.65955

0.32968

0.2973

0.25287

0.12016

0.74096

0.10633

0.56811

0.48554

0.81042

0.23229

0.21592

0.1326

0.97521

0.75881

0.7613

0.60821

0.50226

0.6346

0.67113

0.69556

0.84942

0.9471

0.82676

0.70244

0.59013

0.54068

0.59109

0.55926

0.59485

0.71692

0.77284

0.76119

0.7149

0.61844

0.53956

0.5136

0.58795

0.37564

0.76661

0.74622

0.72006

0.74569

0.62681

0.55686

0.45846

0.68904

0.63726

0.80412

0.76362

0.75153

0.73145

0.56531

0.52155

0.39034

0.68978

0.68607

0.79252

0.68199

0.73733

0.57533

0.48488

0.47841

0.36405

0.52632

0.4485

0.61141

0.46818

0.59289

Powiązania

J MATEUSZ - wspólnik

R MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2019

J Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

22.05.2015

03.03.2016

J Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

03.03.2016

21.03.2019

J Mateusz

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

22.05.2015

07.09.2017

M Michał

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

07.09.2017

20.02.2019

R Ryszard

Czerwiec 1941

Osoba

reprezentacja

20.02.2019

R Marcin

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Jabłoński Mateusz posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2019 jest Jabłoński Mateusz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2016 do 21.03.2019 był Jabłoński Mateusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.05.2015 do 03.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Jabłoński Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EURO PIECZARKA

	Organizacja	Numer KRS
1	IGLO-GRYF SP. Z O.O.	0000145739
2	GUARD SP. Z O.O.	0000142238
3	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
4	HOME AND FRESH SP. Z O.O.	0000781546
5	FRUCO SP. Z O.O.	0000061494
6	EKOFRUIT SP. Z O.O.	0000519415
7	IMPERIA FRUIT SP. Z O.O.	0000843911
8	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ROLNYCH "POWIŚLE" W SIECIECHOWIE	0000281465
9	GRZYBEK SP. Z O.O.	0000400690
10	AGRO SELECT S.A.	0000255810
11	TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA	0000059640
12	RENOMA FRUIT SP. Z O.O.	0000920828
13	BRUTUS PIOTR MIKA SP. J.	0000083693
14	FRUKTA DAN SP. Z O.O.	0000919489
15	"KORAL" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000253084
16	PLNY FARM SP. Z O.O.	0000827590
17	ITALY COMPANY SP. Z O.O.	0001040186
18	FIRMA MANGOR - BIS ROMAN FABIŃSKI I SPÓŁKA W LIKWIDACJI	0000033653
19	RAWICKA GRUPA ZIEMNIACZANA SP. Z O.O.	0000375285
20	FRUTEX SP. Z O.O.	0000194115
21	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
22	WESOŁY KORNISZONEK SP. Z O.O.	0000776494
23	ID FRESH SP. Z O.O.	0000718983
24	SADPOL 2 SP. Z O.O.	0000517442
25	KASOR FROZEN FRUIT SP. Z O.O.	0000333114
26	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
27	BIODIS JAROSŁAW PŁÓCIENNIK, PIOTR PŁÓCIENNIK	0000984068
28	DONIA SP. Z O.O.	0000761157
29	INTERNATIONAL FRESH GROUP SP. Z O.O.	0000647177
30	POLTINO - KOPRZYWNICA SP. Z O.O.	0000366037

EURO PIECZARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559256 NIP 7712881443 REGON 361578222

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO PIECZARKA

EURO PIECZARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559256 NIP
7712881443 REGON
361578222