NATURA CHAMP SP. Z O.O. | KRS: 0000349557

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

8,1 mln

zysk

483 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

JANA BRZECHWY, 17

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2010-02-25

Rozpoczęcie działalności

2010-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natura Champ osiągnęła 8 055 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 055 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 572 237 zł.

Zysk netto wyniósł 483 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 883 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 055 676 zł w 2024 roku.
• 8 187 473 zł w 2023 roku.
• 9 689 166 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 438 zł w 2024 roku.
• 103 003 zł w 2023 roku.
• 136 895 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1873922.25

37000.44

2440535.83

25600.12

4111274.19

52284.81

5059734.59

2794.18

5155186.57

29203.6

9689165.91

136894.86

8187472.79

103003.12

8055675.89

483438.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natura Champ wynosi 533 tys. zł.

EBITDA Natura Champ wynosi 534 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 681 zł w 2024 roku.
• 127 467 zł w 2023 roku.
• 169 385 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 534 313 zł w 2024 roku.
• 133 992 zł w 2023 roku.
• 175 910 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natura Champ wynosi 8 027 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 723 502 zł a 20 139 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 027 706 zł w 2024 roku.
• 6 261 250 zł w 2023 roku.
• 7 320 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

127598.63

1524881.89

4684805.63

147787.22

1877211.59

6101339.58

187000.83

3136989.53

10278185.47

27941.8

3573429.58

12649336.47

210999.16

3764604.61

12887966.43

313670.31

7320693.69

24222914.77

390922.65

6261250.32

20468681.98

723501.51

8027706.02

20139189.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natura Champ wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura Champ wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natura Champ charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Natura Champ wynosi 212 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 338 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 388 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natura Champ wyniosły 7 522 994 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natura Champ wyniosła 1 977 529 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 977 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 977 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 964 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 977 529 zł w 2024 roku.
• 1 885 027 zł w 2023 roku.
• 1 578 024 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

391653.68

948391.33

699641.4

599500.79

2039560.22

1578023.83

1885027.41

1977529.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.22

0.02

0.03

0.13

0.01

0.07

0.21

0.01

0

0.01

0

0.01

0.1

0.01

0.09

0.33

0.02

0.01

0.05

0.2

0.02

0.01

0.24

0.5

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natura Champ wyniosły 1 012 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 977 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 860 zł w 2024 roku
• 1 363 797 zł w 2023 roku
• 1 159 797 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

391653.68

221522.17

0.57

948391.33

751341.7

0.79

699641.4

450306.96

0.64

599500.79

347372.17

0.58

2039560.22

1758228

0.86

1578023.83

1159796.75

0.73

1885027.41

1363797.21

0.72

1977529.05

1012860.37

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natura Champ wykazała przychody na poziomie 8 055 676 zł.

Organizacja zarobiła 532 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 722 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5801 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 722 zł w 2024 roku
• 24 411 zł w 2023 roku
• 32 490 zł w 2022 roku

Wartość

8115

4530

5182

1554

3223

32490

24411

48722

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Natura Champ wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68739

0.49634

0.40811

0.36857

0.64355

0.53024

0.81513

0.68798

0.73394

0.62705

0.51827

0.49648

0.52946

0.46458

0.38386

0.65709

0.57094

0.69015

0.66566

0.60499

0.46687

0.43207

0.45258

0.39328

0.73794

0.62888

0.69983

0.53886

0.63715

0.4534

0.38785

0.32713

0.33918

0.3336

0.37753

0.66833

0.60798

0.62894

0.60299

0.6312

0.41983

0.37564

0.50712

0.49642

0.66138

0.70159

0.70507

0.56513

0.51769

0.40076

0.46085

0.73323

0.71527

0.78067

0.6311

0.63247

0.54558

0.53528

0.3969

0.43607

0.61785

0.59464

0.72253

0.78414

0.5802

0.50837

0.37318

0.78632

0.77852

0.87772

0.78818

0.75099

Powiązania

P IWONA - wspólnik, reprezentacja

P MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2010

P Monika

Październik 1983

Osoba

wspólnik

25.02.2010

P Iwona

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

P Iwona

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

P Monika

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Piórko Iwona posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Piórko Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do NATURA CHAMP

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBFRUIT SP. Z O.O.	0000189560
2	JANIAK SP. Z O.O.	0000685273
3	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
4	MB TRADE SP. Z O.O.	0000655436
5	CEBINO SP. Z O.O.	0000833924
6	BIODIS JAROSŁAW PŁÓCIENNIK, PIOTR PŁÓCIENNIK	0000984068
7	HANDLOWO - USŁUGOWA OGRODNICZA SPÓŁDZIELNIA "KOPRZYWIANKA"	0000217583
8	GRUPA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKA BRONISŁAW SP. Z O.O.	0000257235
9	CEDZIDŁO, JANIKOWSKI, SZPALA QUATRO FRUITS P.P.H.U.	0000103006
10	MEGA-FRUCT SP. Z O.O.	0000827743
11	MILFRUIT SP. Z O.O.	0000463246
12	BIOAVE SP. Z O.O.	0001002759
13	WESTFRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000588688
14	CHERRY SPÓŁKA JAWNA-BOGDA KACALIŃSKA I SPÓŁKA	0000262522
15	BERRYFARMS SP. Z O.O.	0000695364
16	FRUTEX SP. Z O.O.	0000194115
17	SADEKS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000482859
18	ALWAZ SP. Z O.O.	0000749533
19	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KUJAWSKIE WARZYWA" W ŚMIŁOWICACH	0000335090
20	"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SP. J.	0000064333
21	ADLLER SP. Z O.O.	0000115579
22	TEK TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000672738
23	B&M WARZYWA SP. Z O.O.	0000672988
24	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
25	GOMBA SP. Z O.O. SP. K.	0000737525
26	POLISH AGRO TRADE SP. Z O.O.	0000595697
27	VEGE ARKADIUSZ ZAJMA SP. K.	0000722367
28	TOMPEX&AGROPEX SP. Z O.O.	0000846564
29	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "WANGA" SP. Z O.O.	0000394571
30	FRUITINO SP. Z O.O.	0000361569

NATURA CHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349557 NIP 6381777006 REGON 241509470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURA CHAMP

NATURA CHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349557 NIP
6381777006 REGON
241509470