NATURA CHAMP SP. Z O.O. | KRS: 0000349557

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

8,1 mln

zysk

483 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

JANA BRZECHWY, 17

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2010-02-25

Rozpoczęcie działalności

2010-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe zakwaterowanie Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natura champ osiągnęła 8 055 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 055 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 572 237 zł.

Zysk netto wyniósł 483 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 883 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 055 676 zł w 2024 roku.
• 8 187 473 zł w 2023 roku.
• 9 689 166 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 483 438 zł w 2024 roku.
• 103 003 zł w 2023 roku.
• 136 895 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1873922.25

37000.44

2440535.83

25600.12

4111274.19

52284.81

5059734.59

2794.18

5155186.57

29203.6

9689165.91

136894.86

8187472.79

103003.12

8055675.89

483438.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natura champ wynosi 533 tys. zł.

EBITDA Natura champ wynosi 534 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 681 zł w 2024 roku.
• 127 467 zł w 2023 roku.
• 169 385 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 69 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 534 313 zł w 2024 roku.
• 133 992 zł w 2023 roku.
• 175 910 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natura champ wynosi 8 027 706 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 723 502 zł a 20 139 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 027 706 zł w 2024 roku.
• 6 261 250 zł w 2023 roku.
• 7 320 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

127598.63

1524881.89

4684805.63

147787.22

1877211.59

6101339.58

187000.83

3136989.53

10278185.47

27941.8

3573429.58

12649336.47

210999.16

3764604.61

12887966.43

313670.31

7320693.69

24222914.77

390922.65

6261250.32

20468681.98

723501.51

8027706.02

20139189.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura champ wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natura champ wyniosły 7 522 994 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natura champ wyniosła 1 977 529 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 977 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 977 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 964 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 860 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 977 529 zł w 2024 roku.
• 1 885 027 zł w 2023 roku.
• 1 578 024 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

391653.68

948391.33

699641.4

599500.79

2039560.22

1578023.83

1885027.41

1977529.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.22

0.02

0.03

0.13

0.01

0.07

0.21

0.01

0

0.01

0

0.01

0.1

0.01

0.09

0.33

0.02

0.01

0.05

0.2

0.02

0.01

0.24

0.5

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natura champ wyniosły 1 012 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 977 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 860 zł w 2024 roku
• 1 363 797 zł w 2023 roku
• 1 159 797 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

391653.68

221522.17

0.57

948391.33

751341.7

0.79

699641.4

450306.96

0.64

599500.79

347372.17

0.58

2039560.22

1758228

0.86

1578023.83

1159796.75

0.73

1885027.41

1363797.21

0.72

1977529.05

1012860.37

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natura champ wykazała przychody na poziomie 8 055 676 zł.

Organizacja zarobiła 532 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 722 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 483 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5801 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 722 zł w 2024 roku
• 24 411 zł w 2023 roku
• 32 490 zł w 2022 roku

Wartość

8115

4530

5182

1554

3223

32490

24411

48722

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Natura champ wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6868

0.49635

0.40776

0.36689

0.64242

0.53077

0.81262

0.68569

0.73347

0.62705

0.51867

0.49492

0.52645

0.46729

0.38478

0.65907

0.57082

0.69043

0.66616

0.60499

0.46496

0.42905

0.4552

0.39502

0.73938

0.63025

0.69897

0.53938

0.63758

0.45212

0.38587

0.32875

0.34091

0.33548

0.37713

0.66805

0.60632

0.62868

0.60057

0.62912

0.41951

0.37513

0.50597

0.496

0.65947

0.69916

0.70228

0.56031

0.51713

0.40229

0.46246

0.73225

0.71484

0.7783

0.6072

0.61161

0.51446

0.53306

0.38894

0.42611

0.61657

0.59199

0.70415

0.78151

0.63006

0.53501

0.41279

0.75932

0.75912

0.88116

0.78386

0.78616

Powiązania

P IWONA - reprezentacja, wspólnik

P MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2010

P Monika

Październik 1983

Osoba

wspólnik

25.02.2010

P Iwona

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

P Iwona

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

P Monika

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Piórko Iwona posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Piórko Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do NATURA CHAMP

	Organizacja	Numer KRS
1	NUTIN SP. Z O.O.	0000870353
2	JANIAK SP. Z O.O.	0000685273
3	GAL TRADE SP. Z O.O.	0000602310
4	AJ EXPORT SP. Z O.O.	0000916242
5	GRUPA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKA BRONISŁAW SP. Z O.O.	0000257235
6	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KUJAWSKIE WARZYWA" W ŚMIŁOWICACH	0000335090
7	GLOBFRUIT SP. Z O.O.	0000189560
8	GREEN BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000460255
9	PROMINENT M. CYGAN, J. FOLTAŃSKI SP. J.	0000089231
10	HANDLOWO - USŁUGOWA OGRODNICZA SPÓŁDZIELNIA "KOPRZYWIANKA"	0000217583
11	CEDZIDŁO, JANIKOWSKI, SZPALA QUATRO FRUITS P.P.H.U.	0000103006
12	INSOLE SP. Z O.O.	0000509637
13	MB TRADE SP. Z O.O.	0000655436
14	MEGA-FRUCT SP. Z O.O.	0000827743
15	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
16	BROCCOLI SP. Z O.O. SP. K.	0000675898
17	CEBINO SP. Z O.O.	0000833924
18	BIOAVE SP. Z O.O.	0001002759
19	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KALISKI POMIDOR" SP. Z O.O.	0000349904
20	"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SP. J.	0000064333
21	ALBERT FRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000773621
22	B&M WARZYWA SP. Z O.O.	0000672988
23	INTERDAN SP. Z O.O. SP. K.	0000676334
24	MILFRUIT SP. Z O.O.	0000463246
25	FRUTEX SP. Z O.O.	0000194115
26	GRZYBEK SP. Z O.O.	0000400690
27	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
28	FRUIT DIRECT SP. Z O.O.	0000700168
29	GLOSTER SP. Z O.O.	0000559908
30	BITEM GROUP SP. Z O.O.	0000665677

NATURA CHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349557 NIP 6381777006 REGON 241509470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURA CHAMP

NATURA CHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349557 NIP
6381777006 REGON
241509470