Organizacja iroda.pl osiągnęła 22 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 268 zł.
Zysk netto wyniósł 7088 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
17 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 356 zł w 2024 roku. • 53 696 zł w 2023 roku. • 58 078 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7088 zł w 2024 roku. • -4679 zł w 2023 roku. • 1907 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji iroda.pl wynosi 56 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 993 zł a 91 507 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 56 882 zł w
2024 roku. • 47 381 zł w
2023 roku. • 61 983 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT iroda.pl wynosi 7 tys. zł.
EBITDA iroda.pl wynosi 7 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7088 zł w
2024 roku. • -4679 zł w
2023 roku. • 2504 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7088 zł w
2024 roku. • -4679 zł w
2023 roku. • 8654 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie iroda.pl mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji iroda.pl.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1447442. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/688532/24/932]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1447441. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/688532/24/531]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1447440. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/688532/24/130]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1254595. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25949/24/185]
Rzuć okiemMSiG 182/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.08.2024 R. ZMIANA §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH wpisać: 2 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Poz. 1275395. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/30514/23/462]
Rzuć okiemMSiG 202/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.09.2023 ZMIANA: § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA wpisać:
2 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA
Poz. 1219256. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/562026/23/78]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1219255. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/562026/23/677]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1219254. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/562026/23/276]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1219253. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/562025/23/955]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1219252. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/562025/23/554]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1219251. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/562025/23/153]
MSiG 185/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 960366. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/346472/21/669]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 960365. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/346472/21/268]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 960364. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/346472/21/867]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 107469. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6711/21/860]
Rzuć okiemMSiG 45/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@HPLPACHOLSKI.PL 4. Adres strony internetowej WWW.HPLPACHOLSKI.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.02.20
ZMIANA: §4, §13
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 69 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-
-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 7 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 9 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI wpisać: 10 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
11 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 12 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 13 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 14 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 15 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 16 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 17 2. 74 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 18
2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Poz. 741956. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/240391/20/932]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 741955. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/240391/20/531]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.02.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 741954. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SYSTEM,
wpis do rejestru: 18.02.2019.
[RDF/240391/20/130]
MSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2020 okres OD
18.02.2019 DO 31.12.2019
Poz. 81801. HPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000772633. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejest ru: 18.02.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4960/19/147]
MSiG 39/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HPL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO nr domu 33 nr lokalu 7 kod pocztowy
30-551 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.02.2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PACHOLSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PACHOLSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 10
Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 2 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 3 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 69 20 DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 7 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
iroda.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji iroda.pl wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,820% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
iroda.pl charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla iroda.pl wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 671 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 671 zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
81 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 671 zł w 2024 roku. • 376 zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne iroda.pl wyniosły
15 268 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 25 379 zł w 2023 roku • 23 392 zł w 2022 roku • 70 063 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43,5% w 2023 roku •
42,1% w 2022 roku •
56,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów iroda.pl wyniosła 42 456 zł.
Aktywa trwałe to 7500 zł.
Aktywa obrotowe to 34 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 456 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 24 571 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 885 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9982 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 42 456 zł sumy bilansowej i 24 571 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 22 389 zł sumy bilansowej i 17 483 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 22 493 zł sumy bilansowej i 21 751 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,85%.
Marża operacyjna wyniosła 31,7%.
Marża netto wyniosła 31,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania iroda.pl wyniosły 17 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 885 zł w 2024 roku • 4907 zł w 2023 roku • 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja iroda.pl ma 17 885 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 17 847 zł (100%).
Poza tym: państwu 38 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
18 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
18 tys. zł
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2019: 50%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2024.
W latach 2019, 2021, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji iroda.pl wynosi 1,95 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,95.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 9 tys. zł należności i inne: 26 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,95 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
1,95
płynność bieżąca
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,95 w 2024 roku • 3,03 w 2023 roku • 26,95 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 26,95 w 2022 roku • płynność szybka: 23,69 w 2022 roku
W roku
2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja iroda.pl nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 9092 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 17 885 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł9 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka9 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2019 organizacja miała też 2 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W roku 2023 organizacja miała też 5 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2018, 2019, 2021, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 9 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 10 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek
W roku 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji iroda.pl wynosi 298 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 428 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -130 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 178 zł, z czego 18 178 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-130 dni
firma płaci dostawcom 130 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
298 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 298 dni
428 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 428 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 298 dni w 2024 roku • 17 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji iroda.pl wynoszą 15 229 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 7900 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 7329 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej15 tys. zł
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 52%
Usługi obce7 tys. zł · 48%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 15 tys. zł w 2024 roku • 58 tys. zł w 2023 roku • 56 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja iroda.pl wykazała przychody na poziomie 22 356 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
47 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 411 zł w 2022 roku • 1445 zł w 2021 roku • 318 zł w 2020 roku
Organizacja iroda.pl wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 340,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów22 340,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej15 229,43
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 900,03
III. Usługi obce7 329,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)7 110,57
D. Pozostałe przychody operacyjne15,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne15,90
E. Pozostałe koszty operacyjne38,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne38,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 087,93
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 087,93
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 087,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji iroda.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 124 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 246 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+124
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 6 dni18-03-2026
2023
+4 mies. 16 dni28-11-2024
2022
+2 mies. 1 dzień14-09-2023
2021
+11 mies. 4 dni14-09-2023
2020
−4 dni11-10-2021
2019
−28 dni17-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
