Projektowanie i budowa domów szeregowych oraz bliźniaków|Oferta dla rodzin w Szczepankowie pod Poznaniem|Budynki dwurodzinne oraz mieszkania w segmentowanych budynkach|Wysoka jakość wykonania projektów budowlanych
M2STONE to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie domów szeregowych i bliźniaków w regionie Poznania, a szczególnie w Szczepankowie. W ofercie M2STONE znajdują się nowoczesne budynki, które dostosowane są do potrzeb rodzin, oferując funkcjonalne i przestronne rozwiązania mieszkaniowe. Obok klasycznych domów dwulokalowych, M2STONE oferuje również mieszkania w segmentowanych budynkach, które stają się coraz bardziej popularne wśród mieszkańców stolicy Wielkopolski oraz okolic. Firma wyróżnia się na rynku nie tylko bogatą ofertą, ale także indywidualnym podejściem do klienta oraz wysoką jakością wykonania budynków. M2STONE ma na celu zapewnienie komfortu życia swoim klientom, dlatego każdy projekt jest starannie przemyślany i realizowany z dbałością o detale. W rezultacie, budynki te nie tylko przyciągają estetyką, ale także spełniają najwyższe standardy w zakresie trwałości i funkcjonalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M2stone osiągnęła 742 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 716 675 zł. Pozostałe przychody to 26 064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 947 zł.
Zysk netto wyniósł 636 728 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 742 740 zł w 2024 roku. • 131 zł w 2023 roku. • 6035 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 636 728 zł w 2024 roku. • -32 890 zł w 2023 roku. • -27 521 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M2stone wynosi 3 415 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
373 512 zł a 8 914 193 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 415 584 zł w 2024 roku. • 87 zł w 2023 roku. • 4023 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M2stone wynosi 674 tys. zł.
EBITDA M2stone wynosi 674 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M2stone mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji M2stone.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2025 (MSiG nr 87/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 350087. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/714119/25/680]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 350086. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/714119/25/279]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 350085. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/714119/25/878]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 326235. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/712544/25/445]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 326234. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/712544/25/44]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 326233. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/712543/25/332]
MSiG 83/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 615847. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/619859/24/913]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615846. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/619859/24/512]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 474462. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/607292/24/961]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 474461. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/607292/24/560]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 474460. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/607291/24/244]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 474459. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/607291/24/843]
MSiG 114/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1123881. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/360567/21/738]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1123880. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/360567/21/337]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1123879. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/360567/21/936]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 603085. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/316217/21/910]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 603084. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/316217/21/509]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 603083. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2019.
[RDF/316217/21/108]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 63674. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000770372. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.02.2019.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/276/19/883]
MSiG 30/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
381689153 3. M2STONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województw
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. ŻABIA nr domu 8 kod pocztowy 60-106 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.10.2018 R., REP.A NR 8442/2018, NOTA
RIUSZ JOANNA MATECKA-KOTECKA, KANCELARIA
NOTARIALNA ALICJA BREŚ, JOANNA MATECKA-
-KOTECKA S.C. W POZNANIU, Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HAJDUK 2. WERONIKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KORZYNIEWSKA
KNOBLOCH 2. MAJA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ
REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HAJDUK 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 2
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 9 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M2stone nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2stone wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M2stone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M2stone wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 174 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 174 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M2stone wyniosły
42 931
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M2stone wyniosła 1 415 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 415 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 917 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 016 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 910 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 83 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 415 458 zł sumy bilansowej i 498 016 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 904 261 zł sumy bilansowej i -138 712 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 813 640 zł sumy bilansowej i -105 013 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M2stone wyniosły 917 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 415 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 917 442 zł w 2024 roku • 1 042 972 zł w 2023 roku • 918 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 115% w 2023 roku • 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M2stone wykazała przychody na poziomie 742 740 zł.
Organizacja zarobiła 699 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 514 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja M2stone wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 233 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 90 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+233
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies.16-04-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
+10 mies. 19 dni29-05-2024
2021
+30 mies. 22 dni24-04-2025
2020
+24 dni08-11-2021
2019
+9 mies. 2 dni14-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
