Projektowanie i budowa domów szeregowych oraz bliźniaków
Oferta dla rodzin w Szczepankowie pod Poznaniem
Budynki dwurodzinne oraz mieszkania w segmentowanych budynkach
Wysoka jakość wykonania projektów budowlanych
M2STONE to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz budowie domów szeregowych i bliźniaków w regionie Poznania, a szczególnie w Szczepankowie. W ofercie M2STONE znajdują się nowoczesne budynki, które dostosowane są do potrzeb rodzin, oferując funkcjonalne i przestronne rozwiązania mieszkaniowe. Obok klasycznych domów dwulokalowych, M2STONE oferuje również mieszkania w segmentowanych budynkach, które stają się coraz bardziej popularne wśród mieszkańców stolicy Wielkopolski oraz okolic. Firma wyróżnia się na rynku nie tylko bogatą ofertą, ale także indywidualnym podejściem do klienta oraz wysoką jakością wykonania budynków. M2STONE ma na celu zapewnienie komfortu życia swoim klientom, dlatego każdy projekt jest starannie przemyślany i realizowany z dbałością o detale. W rezultacie, budynki te nie tylko przyciągają estetyką, ale także spełniają najwyższe standardy w zakresie trwałości i funkcjonalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M2stone osiągnęła 742 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 716 675 zł. Pozostałe przychody to 26 064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 947 zł.
Zysk netto wyniósł 636 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 742 740 zł w 2024 roku.
• 131 zł w 2023 roku.
• 6035 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 636 728 zł w 2024 roku.
• -32 890 zł w 2023 roku.
• -27 521 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M2stone wynosi 674 tys. zł.
EBITDA M2stone wynosi 674 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M2stone wynosi 3 415 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
373 512 zł a 8 914 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 415 584 zł w 2024 roku.
• 87 zł w 2023 roku.
• 4023 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M2stone wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M2stone wyniosły 42 931
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M2stone wyniosła 1 415 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 415 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 917 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 415 458 zł w 2024 roku.
• 904 261 zł w 2023 roku.
• 813 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła 94%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M2stone wyniosły 917 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 415 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 917 442 zł w 2024 roku
• 1 042 972 zł w 2023 roku
• 918 653 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M2stone wykazała przychody na poziomie 742 740 zł.
Organizacja zarobiła 699 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 514 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja M2stone wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.