Organizacja Karmil agro osiągnęła 486 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 486 247 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 388 881 zł.
Zysk netto wyniósł 97 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 486 247 zł w 2022 roku.
• 1 618 259 zł w 2021 roku.
• 178 327 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 366 zł w 2022 roku.
• -45 752 zł w 2021 roku.
• -94 346 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karmil agro wynosi 713 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 363 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 713 627 zł w 2022 roku.
• 1 078 839 zł w 2021 roku.
• 118 885 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karmil agro wyniosła 150 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 905 zł w 2022 roku.
• 254 690 zł w 2021 roku.
• 388 757 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -203%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karmil agro wyniosły 198 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 899 zł w 2022 roku
• 400 050 zł w 2021 roku
• 488 365 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2022 roku
• 157% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karmil agro wykazała przychody na poziomie 486 247 zł.
Organizacja zarobiła 102 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4802 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Karmil agro wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tyszka Karol
posiada 97 udziałów, które stanowią 97% firmy.