U&M SUDETY SP. Z O.O. | KRS: 0000713414

Podsumowanie

aktywa

534 tys.

przychód

502 tys.

zysk

108 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GRABISZYŃSKA, 214

Kod pocztowy

53-235

Rejestracja

2018-01-17

Rozpoczęcie działalności

2018-01-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Chów i hodowla zwierząt Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja U&m Sudety osiągnęła 501 566 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 501 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 393 246 zł.

Zysk netto wyniósł 108 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 566 zł w 2024 roku.
• 653 361 zł w 2023 roku.
• 557 665 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 320 zł w 2024 roku.
• 148 144 zł w 2023 roku.
• 61 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

100476.34

-13669.97

121455.63

19755.53

427268.37

41871.12

360094.68

41411.56

557665.37

61700.86

653360.55

148143.94

501566.44

108320

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji U&m Sudety wynosi 1 077 941 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 310 283 zł a 1 654 844 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 077 941 zł w 2024 roku.
• 1 257 193 zł w 2023 roku.
• 736 516 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

66984.23

251190.85

50066.65

210059.19

303639.08

39717.51

492047.57

1068170.93

71471.43

477180.79

900236.7

117935.33

736515.68

1394163.43

229043.28

1257192.74

2074015.16

310283.28

1077940.91

1654844.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji U&m Sudety wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji U&m Sudety wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

U&m Sudety charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla U&m Sudety wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 145 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne U&m Sudety wyniosły 380 087 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów U&m Sudety wyniosła 533 846 zł.

a

ktywa obrotowe to 533 846 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 846 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 413 711 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 135 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 846 zł w 2024 roku.
• 405 401 zł w 2023 roku.
• 309 443 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

203164.59

390435.44

406305.71

133927.84

309442.89

405400.66

533845.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.58

-0.14

0.05

0.3

0.16

0.1

0.79

0.08

0.1

0.31

0.43

0.13

0.12

0.2

0.39

0.14

0.11

0.37

0.49

0.26

0.23

0.2

0.26

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania U&m Sudety wyniosły 120 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 135 zł w 2024 roku
• 100 010 zł w 2023 roku
• 152 196 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

203164.59

211834.56

1.04

390435.44

323679.91

0.83

406305.71

353349.03

0.87

133927.84

38632.6

0.29

309442.89

152195.79

0.49

405400.66

100009.62

0.25

533845.64

120134.6

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja U&m Sudety wykazała przychody na poziomie 501 566 zł.

Organizacja zarobiła 121 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 159 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1880 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 159 zł w 2024 roku
• 22 019 zł w 2023 roku
• 17 651 zł w 2022 roku

Wartość

0

4154

5129

17651

22019

13159

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja U&m Sudety wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21113

0

0.15986

0.29008

0.20648

0.91497

0.13839

0.15931

0.08657

0.98601

0

0.45122

0.27728

0.25366

0.85185

0.53107

0.52358

0.57468

0.8417

0

0.45802

0.39481

0.25926

0.86632

0.39939

0.3552

0.68831

0.94474

0.77131

0.43884

0.37319

0.16898

0.59569

0.38213

0.38149

0.8984

0.85984

0.77586

0.44402

0.40053

0.21493

0.7284

0.34215

0.35607

0.76808

0.8283

0.86291

0.59049

0.42234

0.22457

0.56695

0.67727

0.69064

0.94752

0.90741

0.86618

0.49924

0.35938

0.22256

0.54839

0.57734

0.60456

0.83199

0.7916

0.79762

Powiązania

S MARTA - reprezentacja, wspólnik, prokurent

S PODEDWORNA URSZULA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2018

S Podedworna Urszula

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

17.01.2018

S Marta

Listopad 1987

Osoba

prokurent

17.01.2018

06.06.2024

S Podedworna Urszula

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

17.01.2018

S Marta

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

17.01.2018

17.04.2020

S Grażyna

Sierpień 1957

Osoba

reprezentacja

13.05.2020

S Marta

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Szydlak Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Szydlak Podedworna Urszula posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do U&M SUDETY

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE MAMIMA SP. Z O.O.	0000570055
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022763
3	AGRO-POL SP. Z O.O.	0000545995
4	AGER SP. Z O.O.	0000400948
5	AGRO-KOM SP. Z O.O. SP. K.	0000771506
6	MA-JA SP. Z O.O.	0000364190
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUDOWICACH	0000399698
8	HERBS-BIO-CONCEPT SP. Z O.O.	0000378863
9	INTERTEX SP. Z O.O.	0000107404
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WIERZBICY	0000338697
11	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W KAZANOWIE	0000194963
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPASZ"	0000182424
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OGRODNIK" W WOLI	0000223850
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000105377
15	EURO STUD FARM SP. Z O.O.	0000204737
16	GOSPODARSTWO ROLNE WYKOSOWO SP. Z O.O.	0000374108
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "AGRICOLA" SP. Z O.O.	0000203600
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE	0000213613
19	ITUZ SP. Z O.O.	0000458091
20	JOTA AGRO SP. Z O.O.	0000498707
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-AZOTY" SP. Z O.O.	0000116944
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000181150
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NATANIEL SP. Z O.O.	0000889831
24	ARKADIA SP. Z O.O.	0000140379
25	ROLNIECH SP. Z O.O.	0000515812
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000173302
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOŁACINIE	0000176356
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA II W MĄCZNIKACH	0000167623
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ZŁOTY KŁOS"	0000206341
30	AGROGAW SP. Z O.O.	0000581533

U&M SUDETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713414 NIP 8943123298 REGON 369288742

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do U&M SUDETY

U&M SUDETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713414 NIP
8943123298 REGON
369288742