Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn osiągnęła 105 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 405 zł. Pozostałe przychody to 51 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 045 zł.
Strata netto wyniosła 247 640 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -151 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 455 zł w 2023 roku.
• 467 985 zł w 2022 roku.
• 467 985 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -247 640 zł w 2023 roku.
• -318 860 zł w 2022 roku.
• -318 860 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wynosi 639 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 035 427 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -847 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 446 zł w 2023 roku.
• 1 000 217 zł w 2022 roku.
• 1 000 217 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosła 859 226 zł.
a
ktywa trwałe to 338 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 520 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 859 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 758 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 370 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -451 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 859 226 zł w 2023 roku.
• 920 875 zł w 2022 roku.
• 920 875 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -234%.
Marża netto wyniosła -235%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wyniosły 100 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 859 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 370 zł w 2023 roku
• 3238 zł w 2022 roku
• 3238 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała przychody na poziomie 105 455 zł.
Organizacja zarobiła -247 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -247 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjn wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJN