Organizacja Brzeski nieruchomości osiągnęła 320 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 858 zł.
Zysk netto wyniósł 59 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 947 zł w 2022 roku.
• 1 359 046 zł w 2021 roku.
• 2 927 005 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 088 zł w 2022 roku.
• 162 865 zł w 2021 roku.
• 16 351 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brzeski nieruchomości wynosi 625 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 441 zł a 935 687 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 625 759 zł w 2022 roku.
• 1 688 616 zł w 2021 roku.
• 2 025 717 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brzeski nieruchomości wyniosła 4 691 445 zł.
a
ktywa trwałe to 980 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 711 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 691 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 922 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 457 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 172 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 691 445 zł w 2022 roku.
• 4 472 357 zł w 2021 roku.
• 3 209 603 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brzeski nieruchomości wyniosły 4 457 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 691 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 114 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 457 524 zł w 2022 roku
• 4 297 523 zł w 2021 roku
• 3 197 635 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brzeski nieruchomości wykazała przychody na poziomie 320 947 zł.
Organizacja zarobiła 59 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 16 107 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Brzeski nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki