MORFIKO SP. Z O.O. | KRS: 0000763175

Podsumowanie

aktywa

16 tys.

przychód

62 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

83 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MIERZYN

Adres

UL. TYTUSA, 5D

Kod pocztowy

72-006

Rejestracja

2018-12-20

Rozpoczęcie działalności

2018-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.morfiko.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Artystyczna i literacka działalność twórcza Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność fotograficzna Pozostałe drukowanie Działalność portali internetowych

Agencja kreatywna specjalizująca się w branding.|Tworzenie strategii i komunikacji wizualnej marek.|Usługi marketingowe: wizualny, cyfrowy, outsourcing, audio marketing.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morfiko osiągnęła 61 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 938 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 109 zł.

Zysk netto wyniósł 7828 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 943 zł w 2024 roku.
• 4750 zł w 2023 roku.
• 3960 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7828 zł w 2024 roku.
• 1461 zł w 2023 roku.
• 1491 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

500

-500

8000

6847

3500

63.22

3960.02

1490.67

4750

1460.67

61943.46

7828.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morfiko wynosi 83 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 792 zł a 154 859 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 402 zł w 2024 roku.
• 13 931 zł w 2023 roku.
• 12 428 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3708.33

18000

8510.25

41231.58

95858

632.2

7543.88

26440.88

3825.67

12428.36

20869.38

4921.17

13930.52

26246.24

10792.47

83401.71

154858.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morfiko wynosi 9 tys. zł.

EBITDA Morfiko wynosi 9 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-500

7500

69.49

1638.87

1606.17

9155.86

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morfiko wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morfiko wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morfiko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Morfiko wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 5 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

389.17

1575

240

1549.21

3971.45

10.42

650.61

2313.58

118.8

604.44

1785.31

142.5

745.74

2296.55

1373.38

2531.56

5036.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 150 zł.

Koszty operacyjne Morfiko wyniosły 52 782 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6525 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 150 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

39149.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morfiko wyniosła 16 260 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 260 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 260 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 390 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1870 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 260 zł w 2024 roku.
• 7167 zł w 2023 roku.
• 5101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5000

4500

13610

6610.22

5100.89

7166.56

16260.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.11

-1

0.5

0.6

0.94

0.86

0.01

0.02

0.29

0.41

0.38

0.2

0.22

0.34

0.31

0.48

0.54

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morfiko wyniosły 1870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 260 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1870 zł w 2024 roku
• 605 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

4500

0

13610

2263

0.17

6610.22

0

5100.89

0

7166.56

605

0.08

16260.33

1870.37

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morfiko wykazała przychody na poziomie 61 943 zł.

Organizacja zarobiła 8602 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 774 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7828 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 774 zł w 2024 roku
• 145 zł w 2023 roku
• 148 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

653

6

148

145

774

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Morfiko wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30993

0.00065

0.19047

0.00095

0.3331

0.23693

0

0.27447

0.24701

0.17153

0.00066

0.07342

0.07157

0.20885

0.15537

0

0.60336

0.29503

0.28163

0.27327

0.97878

0.98648

0.87551

0.7312

0.67857

0.50276

0.27597

0.23051

0.00194

0.3945

0.39399

0.44472

0.34934

0.56733

0.52636

0.28034

0.21515

0.00234

0.89189

0.89622

0.74756

0.57081

0.55924

0.5055

0.26951

0.21754

0.20729

0.87261

0.87278

0.67906

0.51853

0.53852

0.52172

0.2726

0.19903

0.25915

0.71479

0.71625

0.85804

0.70887

0.53128

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-91

dni względem terminu

6

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−27 dni 18-06-2025

2023

−1 mies. 6 dni 09-06-2024

2022

−1 mies. 4 dni 11-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−8 mies. 18 dni 30-01-2021

2019

−3 mies. 4 dni 13-07-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Graczykowski Marcin - wspólnik, reprezentacja

Janczak Piotr - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2018

Graczykowski Marcin

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

20.12.2018

Janczak Piotr

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

Janczak Piotr

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

Graczykowski Marcin

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Janczak Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Graczykowski Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Janczak Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Graczykowski Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do MORFIKO

	Organizacja	Numer KRS
1	PALI SIĘ SP. Z O.O.	0000900214
2	ZEN SPACE SP. Z O.O.	0000964182
3	BLUERISE SP. Z O.O.	0000978040
4	PLAKAT XL SP. Z O.O.	0000378275
5	COM2NET SP. Z O.O.	0000903680
6	Q8MEDIA SP. Z O.O.	0000987654
7	PUBLISH MEDIA SP. Z O.O.	0000847986
8	EPOQUM.IO SP. Z O.O.	0000895360
9	BEZPIECZNA-REKLAMA.PL SP. Z O.O.	0001001561
10	INNSPACE SP. Z O.O.	0000720816
11	IMPONAR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000635339
12	ROZUMIEMY SIĘ SP. Z O.O.	0000979252
13	BRAND SPIN SP. Z O.O.	0001027361
14	FUNDACJA EKOLOGICZNA MIASTO-OGRÓD SOKOLNIKI	0000253041
15	KLUB REKLAMY SP. Z O.O.	0000889770
16	STOW. KLUB SPORTOWY EUFORIA	0000902261
17	RENATA PISZE SP. Z O.O.	0000617254
18	BLINK BOUTIQUE SP. Z O.O.	0000755140
19	KMPG SP. Z O.O.	0000777066
20	QLTURE MARKETING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001062969
21	DIVE ADS SP. Z O.O.	0000924007
22	FUNDACJA QŻYCIU	0001066064
23	FBL GROUP SP. Z O.O.	0000880873
24	WORK - ROOM GROUP SP. Z O.O.	0000309066
25	ALL4BUSINESS SP. Z O.O.	0000478337
26	FUNDACJA HORYZONTY SZTUKI	0000361194
27	INVENZIO SP. Z O.O.	0000437130
28	HBP CENTRUM REKLAMY EFEKTYWNEJ SP. Z O.O.	0000122102
29	STOW. PRACOWNIA	0000747628
30	EITS SP. Z O.O.	0000728709

MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000763175 NIP 8513232895 REGON 382107957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MORFIKO

MORFIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000763175 NIP
8513232895 REGON
382107957