Organizacja Migdruk osiągnęła 812 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 812 103 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 689 535 zł.
Zysk netto wyniósł 122 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 103 zł w 2023 roku.
• 664 149 zł w 2022 roku.
• 559 877 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 568 zł w 2023 roku.
• -90 980 zł w 2022 roku.
• 32 167 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Migdruk wynosi 1 117 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 260 zł a 2 030 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 117 935 zł w 2023 roku.
• 442 766 zł w 2022 roku.
• 564 489 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Migdruk wyniosła 140 872 zł.
a
ktywa trwałe to 24 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 859 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 872 zł w 2023 roku.
• 115 246 zł w 2022 roku.
• 124 581 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Migdruk wyniosły 25 859 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 859 zł w 2023 roku
• 122 801 zł w 2022 roku
• 41 155 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Migdruk wykazała przychody na poziomie 812 103 zł.
Organizacja zarobiła 127 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5187 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 946 zł w 2021 roku
Organizacja Migdruk wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuliś Marta
posiada 108 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kuliś Nikodem
posiada 12 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2023 jest
Kuliś Marta
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.07.2021 do 23.05.2023:
• Ostachowski Mateusz (26% udziałów)
• Biolik Grzegorz (26% udziałów)
W okresie od 28.06.2019 do 06.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Morawski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.