IOD SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000764052

Podsumowanie

aktywa

154 tys.

przychód

874 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

621 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

BARSKA, 69

Kod pocztowy

30-307

Rejestracja

2018-12-27

Rozpoczęcie działalności

2018-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.i-sygnalista.pl

Email

marcinmoras@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Kompleksowa obsługa w zakresie zgłaszania nieprawidłowości.
Wsparcie w stworzeniu wymaganego systemu zgodnego z Ustawą o sygnalistach.
Oferowanie szkoleń oraz bieżącej pomocy dla firm.
Opracowanie potrzebnej dokumentacji oraz przeprowadzanie audytów.
Dostarczenie anonimowych narzędzi do zgłaszania naruszeń.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IOD Solutions osiągnęła 874 294 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 874 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 887 514 zł.

Strata netto wyniosła 13 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 874 294 zł w 2024 roku.
• 736 097 zł w 2023 roku.
• 599 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 221 zł w 2024 roku.
• 9616 zł w 2023 roku.
• -9425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

553868.32

2755.7

302281.28

34614.99

500907.58

20928.38

599725.31

-9425.49

736097.06

9615.51

874293.79

-13220.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IOD Solutions wynosi -13 tys. zł.

EBITDA IOD Solutions wynosi -13 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IOD Solutions wynosi 620 564 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 185 734 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 620 564 zł w 2024 roku.
• 576 810 zł w 2023 roku.
• 440 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5816.77

386085.12

1384670.8

31778.02

371758.83

755703.2

47474.3

465126.21

1252268.95

0

440222.06

1499313.28

47616.82

576810.23

1840242.65

0

620563.83

2185734.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IOD Solutions wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IOD Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 636 846 zł.

Koszty operacyjne IOD Solutions wyniosły 887 423 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 106 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 636 846 zł w 2024 roku
• 465 373 zł w 2023 roku
• 464 443 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IOD Solutions wyniosła 154 410 zł.

a

ktywa trwałe to 1888 zł.

a

ktywa obrotowe to 152 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 154 410 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 50 268 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 142 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 154 410 zł w 2024 roku.
• 146 826 zł w 2023 roku.
• 123 031 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

142601.71

96394.66

131943

123030.53

146826.13

154410.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.36

0.01

0.36

0.82

0.12

0.11

0.16

0.33

0.05

0.04

-0.08

-0.17

-0.01

-0.02

0.07

0.15

0.02

0.01

-0.09

-0.26

-0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IOD Solutions wyniosły 104 142 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 154 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 142 zł w 2024 roku
• 83 337 zł w 2023 roku
• 69 157 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

142601.71

134846.01

0.95

96394.66

54023.97

0.56

131943

68643.93

0.52

123030.53

69156.95

0.56

146826.13

83337.04

0.57

154410.09

104141.69

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IOD Solutions wykazała przychody na poziomie 874 294 zł.

Organizacja zarobiła -13 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 221 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2432 zł w 2023 roku
• 689 zł w 2022 roku

Wartość

0

579

2971

2276

689

2432

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja IOD Solutions wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38774

0.00278

0.00039

0

0.65994

0.80491

0.63962

0.73786

0.43388

0.43755

0.59997

0.67283

0.69836

0.78596

0.73665

0.57622

0.59

0.59457

0.63742

0.84371

0.82982

0.79062

0.7352

0.77223

0.59496

0.58019

0.48302

0.51094

0.7492

0.67554

0.75301

0.1872

0.76623

0.55867

0.60413

0.34878

0.35339

0.24767

0.14043

0.67499

0.65585

0.76822

0.55935

0.62839

0.39917

0.41513

0.64284

0.5704

0.7045

0.19271

0.764

0.51737

0.67427

0.32812

0.32886

0.24023

0.12609

0

Powiązania

W GRZEGORZ - wspólnik

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2018

M Marcin

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

27.12.2018

06.11.2021

L Łukasz

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

06.11.2021

W Grzegorz

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

M Marcin

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

06.11.2021

L Łukasz

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Witkowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Moras Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Moras Marcin (50% udziałów)
• Witkowski Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2018 do 06.11.2021:
• Moras Marcin (50% udziałów)
• Lonc Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do IOD SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	OKIKO SP. Z O.O.	0000853431
2	CONSTANT PROGRESS SP. Z O.O.	0000666204
3	SALLERS SP. Z O.O.	0000828194
4	VIDEOFONIKA SP. Z O.O.	0000539971
5	HR WISE SP. Z O.O.	0000719297
6	MIGDRUK SP. Z O.O.	0000762997
7	EKO-LAB CONSULTING SP. Z O.O.	0000665702
8	JONEX SP. Z O.O.	0000600932
9	BENEFACTOR SP. Z O.O.	0000163763
10	SECGEN SP. Z O.O.	0000897148
11	CROSSHR SP. Z O.O.	0000728736
12	SALESBERRY SP. Z O.O.	0000379906
13	VAX SP. Z O.O.	0000763807
14	TERMIX SP. Z O.O.	0000651482
15	EXECUTIVE & FRIENDS SP. Z O.O.	0000611252
16	FUNDACJA AIMS	0000661879
17	HLC SP. Z O.O.	0000763437
18	TRAMES ACCOUNTING OFFICE SP. Z O.O.	0000507663
19	EGZEKJU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000381279
20	INESTATE INVESTMENTS MANAGEMENT	0000625324
21	KANCELARIA JURIS SP. Z O.O.	0000193520
22	INCEPTUM CONSULTING SP. Z O.O.	0000672372
23	IMAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000705616
24	BIURONORMA SP. Z O.O.	0000686400
25	KANCELARIA GRP SP. Z O.O.	0000928347
26	AGILOPOLIS SP. Z O.O.	0000696508
27	KATZMAN SP. Z O.O.	0000556350
28	MY-WORK.PL SP. Z O.O.	0000890207
29	WOPRO MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000821467
30	DORADZTWO GOSPODARCZE PMC SP. Z O.O.	0000307576

IOD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764052 NIP 6793178427 REGON 382156335

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IOD SOLUTIONS

IOD SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764052 NIP
6793178427 REGON
382156335