Organizacja Arm safield osiągnęła 586 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 586 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 540 zł.
Zysk netto wyniósł 44 200 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 586 740 zł w 2022 roku.
• 498 000 zł w 2021 roku.
• 470 602 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 200 zł w 2022 roku.
• 43 034 zł w 2021 roku.
• -39 911 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arm safield wynosi 577 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9298 zł a 1 466 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 257 zł w 2022 roku.
• 504 135 zł w 2021 roku.
• 313 735 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arm safield wyniosła 143 912 zł.
a
ktywa trwałe to 14 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 912 zł w 2022 roku.
• 100 942 zł w 2021 roku.
• 61 443 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 357%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arm safield wyniosły 131 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 514 zł w 2022 roku
• 132 743 zł w 2021 roku
• 136 278 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 91.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
• 222% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arm safield wykazała przychody na poziomie 586 740 zł.
Organizacja zarobiła 50 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6280 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6280 zł w 2022 roku
• 4794 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Arm safield wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.