Organizacja Jonex osiągnęła 720 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 720 000 zł. Pozostałe przychody to 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 678 174 zł.
Zysk netto wyniósł 41 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 720 717 zł w 2023 roku.
• 636 822 zł w 2022 roku.
• 540 249 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 826 zł w 2023 roku.
• -7631 zł w 2022 roku.
• 24 757 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jonex wynosi 724 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 285 zł a 1 801 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 724 066 zł w 2023 roku.
• 469 464 zł w 2022 roku.
• 509 834 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jonex wyniosła 143 305 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 305 zł w 2023 roku.
• 93 302 zł w 2022 roku.
• 97 516 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jonex wyniosły 41 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 591 zł w 2023 roku
• 33 414 zł w 2022 roku
• 29 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jonex wykazała przychody na poziomie 720 717 zł.
Organizacja zarobiła 45 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4137 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2281 zł w 2021 roku
Organizacja Jonex wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jonczyk Teresa
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Jonczyk Adam
posiada 20 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Jonczyk Piotr
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.