Organizacja Juliusz sperling osiągnęła 2 330 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 322 591 zł. Pozostałe przychody to 8125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 139 593 zł.
Zysk netto wyniósł 182 999 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 330 716 zł w 2022 roku.
• 2 319 794 zł w 2021 roku.
• 1 917 282 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 999 zł w 2022 roku.
• 208 722 zł w 2021 roku.
• -59 798 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juliusz sperling wynosi 2 887 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
601 392 zł a 5 826 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 887 198 zł w 2022 roku.
• 2 845 558 zł w 2021 roku.
• 1 585 790 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juliusz sperling wyniosła 1 179 105 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 126 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 179 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 801 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 179 105 zł w 2022 roku.
• 1 231 503 zł w 2021 roku.
• 1 091 614 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juliusz sperling wyniosły 377 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 179 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 249 zł w 2022 roku
• 612 646 zł w 2021 roku
• 681 478 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juliusz sperling wykazała przychody na poziomie 2 330 716 zł.
Organizacja zarobiła 203 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 287 zł w 2022 roku
• 14 421 zł w 2021 roku
• 1828 zł w 2020 roku
Organizacja Juliusz sperling wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawarski Tomasz
posiada 120 udziałów, które stanowią 8.3% firmy.
Roblyn Krusiewicz Betty
posiada 60 udziałów, które stanowią 4.2% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stępiński Władysław (8% udziałów)
• Gawarska Dorota (8% udziałów)
• Gawarski Tomasz (8% udziałów)
• Lutoborska Glogowska Barbara (8% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2018 do 15.04.2021:
• Stępiński Władysław (8% udziałów)
• Gawarska Dorota (8% udziałów)
• Gawarski Tomasz (8% udziałów)
• Lutoborska Glogowska Barbara (8% udziałów)