Organizacja Exmetal osiągnęła 658 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 658 910 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 580 341 zł.
Zysk netto wyniósł 78 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 658 910 zł w 2022 roku.
• 396 531 zł w 2021 roku.
• 389 593 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 569 zł w 2022 roku.
• -8531 zł w 2021 roku.
• 33 660 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exmetal wynosi 845 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 880 zł a 1 647 274 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 845 428 zł w 2022 roku.
• 314 380 zł w 2021 roku.
• 450 795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exmetal wyniosła 251 094 zł.
a
ktywa trwałe to 22 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 094 zł w 2022 roku.
• 151 777 zł w 2021 roku.
• 128 552 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exmetal wyniosły 128 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 587 zł w 2022 roku
• 85 075 zł w 2021 roku
• 53 318 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exmetal wykazała przychody na poziomie 658 910 zł.
Organizacja zarobiła 91 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 927 zł w 2022 roku
• 9609 zł w 2021 roku
• 3133 zł w 2020 roku
Organizacja Exmetal wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.