Organizacja Masa maciej sagan osiągnęła 890 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 890 074 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 428 zł.
Zysk netto wyniósł 429 645 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 890 074 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 833 077 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 645 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 42 046 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masa maciej sagan wynosi 3 159 362 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
847 398 zł a 6 015 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 159 362 zł w 2022 roku.
• 528 914 zł w 2021 roku.
• 1 009 067 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masa maciej sagan wyniosła 2 786 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 786 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 786 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 129 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 657 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 786 969 zł w 2022 roku.
• 1 096 159 zł w 2021 roku.
• 602 516 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masa maciej sagan wyniosły 1 657 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 786 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 378 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 657 105 zł w 2022 roku
• 390 941 zł w 2021 roku
• 221 850 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masa maciej sagan wykazała przychody na poziomie 890 074 zł.
Organizacja zarobiła 429 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 645 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4158 zł w 2020 roku
Organizacja Masa maciej sagan wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sagan Maciej
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.