Organizacja Wi lasy polskie 1 osiągnęła 2 830 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 830 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 398 169 zł.
Strata netto wyniosła 398 169 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 558 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 830 837 zł w 2022 roku.
• 1 320 515 zł w 2021 roku.
• 845 954 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -398 169 zł w 2022 roku.
• -466 385 zł w 2021 roku.
• 294 960 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wi lasy polskie 1 wynosi 1 887 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 077 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -422 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 887 225 zł w 2022 roku.
• 880 343 zł w 2021 roku.
• 1 882 207 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wi lasy polskie 1 wyniosła 426 932 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 413 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -685 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 112 844 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 673 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 932 zł w 2022 roku.
• 4 416 957 zł w 2021 roku.
• 5 142 473 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wi lasy polskie 1 wyniosły 1 112 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 261%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -576 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 112 844 zł w 2022 roku
• 4 704 699 zł w 2021 roku
• 4 957 942 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 261% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wi lasy polskie 1 wykazała przychody na poziomie 2 830 837 zł.
Organizacja zarobiła -398 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -398 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2658 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wi lasy polskie 1 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Największym udziałowcem od 11.01.2024 jest
Wi Lasy Polskie 3
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2021 do 11.01.2024
był Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych W Likwidacji
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.01.2016 do 02.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Sgb Wi Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.