Organizacja Modelarnia bodzechów osiągnęła 118 807 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 400 zł. Pozostałe przychody to 407 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 711 zł.
Strata netto wyniosła 45 311 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 807 zł w 2022 roku.
• 102 122 zł w 2021 roku.
• 109 125 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 311 zł w 2022 roku.
• -58 062 zł w 2021 roku.
• -113 030 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modelarnia bodzechów wynosi 79 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 297 017 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 205 zł w 2022 roku.
• 68 082 zł w 2021 roku.
• 72 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modelarnia bodzechów wyniosła 976 395 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 667 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 312 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 748 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 724 806 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 395 zł w 2022 roku.
• 946 787 zł w 2021 roku.
• 968 955 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modelarnia bodzechów wyniosły 2 724 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 279%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 724 806 zł w 2022 roku
• 2 650 726 zł w 2021 roku
• 2 613 993 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 279% w 2022 roku
• 280% w 2021 roku
• 270% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modelarnia bodzechów wykazała przychody na poziomie 118 807 zł.
Organizacja zarobiła -45 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1576 zł w 2020 roku
Organizacja Modelarnia bodzechów wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.