Organizacja Agroup osiągnęła 752 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 752 933 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 747 730 zł.
Zysk netto wyniósł 5203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 933 zł w 2022 roku.
• 798 208 zł w 2021 roku.
• 946 770 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5203 zł w 2022 roku.
• 122 471 zł w 2021 roku.
• 48 910 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroup wynosi 640 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 026 zł a 1 882 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 640 677 zł w 2022 roku.
• 1 136 033 zł w 2021 roku.
• 848 977 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroup wyniosła 350 393 zł.
a
ktywa trwałe to 84 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 350 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 350 393 zł w 2022 roku.
• 255 945 zł w 2021 roku.
• 216 191 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroup wyniosły 193 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 350 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 178 zł w 2022 roku
• 103 933 zł w 2021 roku
• 186 650 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroup wykazała przychody na poziomie 752 933 zł.
Organizacja zarobiła 7425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2222 zł w 2022 roku
• 14 556 zł w 2021 roku
• 4513 zł w 2020 roku
Organizacja Agroup wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.