ART DECO GRZYBOWSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000753216

Podsumowanie

aktywa

28,1 mln

przychód

347 tys.

zysk

-185 tys.

wartość firmy

231 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PIASTOWSKA, 34

Kod pocztowy

30-067

Rejestracja

2018-10-17

Rozpoczęcie działalności

2018-10-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z 1 LUB 2 CZŁONKÓW. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, DOKONYWANIA OBCIĄŻEŃ MAJĄTKU I INNYCH ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ JEDNOSTKOWO 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOSOBOWY.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART Deco Grzybowska osiągnęła 346 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 345 934 zł. Pozostałe przychody to 637 zł.

Całkowite koszty wyniosły 531 118 zł.

Strata netto wyniosła 185 184 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 571 zł w 2024 roku.
• 625 025 zł w 2023 roku.
• 22 272 418 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 184 zł w 2024 roku.
• -228 867 zł w 2023 roku.
• -135 758 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1845

0

-46.11

1974.15

22272418.31

-135758.31

625024.58

-228867.35

346570.69

-185183.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ART Deco Grzybowska wynosi -186 tys. zł.

EBITDA ART Deco Grzybowska wynosi -186 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART Deco Grzybowska wynosi 231 047 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 866 427 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 047 zł w 2024 roku.
• 416 683 zł w 2023 roku.
• 14 848 279 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

2366.25

12620

0

2331.67

12435.56

2961.23

13024.98

27638.1

0

14848278.87

55681045.77

0

416683.05

1562561.45

0

231047.13

866426.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Deco Grzybowska wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART Deco Grzybowska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 000 zł.

Koszty operacyjne ART Deco Grzybowska wyniosły 531 755 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 000 zł w 2024 roku
• 144 000 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART Deco Grzybowska wyniosła 28 049 465 zł.

a

ktywa trwałe to 4 742 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 307 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 049 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -544 727 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 594 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 006 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 049 465 zł w 2024 roku.
• 26 010 283 zł w 2023 roku.
• 24 593 865 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

3117.89

5083.04

24593864.9

26010283.39

28049465.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -54%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.37

-0.58

-0.01

0.39

1

-0.01

1.04

-0.01

0.64

-0.39

-0.37

-0.01

0.34

-0.54

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART Deco Grzybowska wyniosły 28 594 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 049 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 084 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 594 192 zł w 2024 roku
• 26 369 826 zł w 2023 roku
• 24 724 540 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

5000

1845

0.37

3117.89

9

0

5083.04

0

24593864.9

24724540.17

1.01

26010283.39

26369826.01

1.01

28049465.06

28594191.67

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART Deco Grzybowska wykazała przychody na poziomie 346 571 zł.

Organizacja zarobiła -185 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 184 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja ART Deco Grzybowska wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48659

0.00694

0.20838

0.00121

0.48314

0.32826

0

0.49994

0.00432

0.18793

0.00157

0.48433

0.30164

0

0.40893

0.00409

0.18179

0.37801

0.10525

0.07007

0

0.45022

0.00361

0.17899

0.00203

0.37706

0.25442

0.76242

0.70689

0.4498

0.22184

0.00183

0.98888

0.93575

0.69786

0

0.13198

0.98049

0.92985

0.69919

0.50586

0.47319

0.39375

0.88521

0

0.08944

0.71833

0.92918

0.70999

0.32785

0.31036

0.36751

0.77344

0

0.11864

0.58823

0.92463

0.72278

0.30798

0.28807

0.38129

0.6475

0

Powiązania

TERRA CASA - wspólnik

BP & RE MANAGEMENT - wspólnik

ARTOM FUND - wspólnik

T ARTUR - reprezentacja

D TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2018

01.07.2022

P Paweł

Luty 1971

Osoba

wspólnik

06.09.2022

Terra Casa

Organizacja

wspólnik

01.07.2022

06.09.2022

Terra Casa

Organizacja

wspólnik

06.09.2022

03.07.2025

Artom Fund

Organizacja

wspólnik

03.07.2025

Artom Fund

Organizacja

wspólnik

06.09.2022

Bp & Re Management

Organizacja

reprezentacja

17.10.2018

01.07.2022

P Paweł

Luty 1971

Osoba

reprezentacja

01.07.2022

T Artur

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

06.09.2022

D Tomasz

Grudzień 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

17.11.2018

08.07.2022

Nv21

Organizacja

Udziałowcy

Artom Fund posiada 58 udziałów, które stanowią 58.0% firmy.

Bp & Re Management posiada 23 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Terra Casa posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.07.2025 jest Artom Fund kontrolujący 58% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2022 do 03.07.2025 był Artom Fund kontrolując 58% udziałów.

W okresie od 01.07.2022 do 06.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Terra Casa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ART DECO GRZYBOWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PL INVEST 2 SP. Z O.O.	0000204120
2	BONUS MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000300222
3	NASZE 4 ŚCIANY SP. Z O.O.	0001017086
4	BB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000365966
5	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 17 SP. Z O.O.	0000899539
6	RAVEL SP. Z O.O.	0000181297
7	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 2 SP. K.	0000596885
8	GHELAMCO FOKSAL SP. Z O.O.	0000949814
9	NAPOLLO 9 SP. Z O.O.	0000471977
10	PROFBUD CHRZANÓW SP. Z O.O.	0000903758
11	PIKAN SP. Z O.O.	0000584787
12	MD-WMJ4 SP. Z O.O.	0000883439
13	KŁOS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408234
14	INVEST-RENT SP. Z O.O.	0000171335
15	ERED 2 SP. Z O.O.	0000392857
16	PROFBUD KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000903060
17	BUMBEE SP. Z O.O.	0000904117
18	W-LTD SP. Z O.O.	0000429895
19	FMI PROJEKT SP. Z O.O.	0001030340
20	LINGUS SP. Z O.O.	0000416098
21	CHINA TOWN POLAND SP. Z O.O.	0000574943
22	BATRA SP. Z O.O.	0000137083
23	CREATIV INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000591933
24	COMMERCIAL POINT SP. Z O.O.	0000352673
25	AT CAPITAL SP. Z O.O.	0000150047
26	NOWA NADZIEJA SP. Z O.O.	0000409314
27	ERK MAREK TARNOWSKI SP. J.	0000887362
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE A. SERGIEL A. SKOP	0000958246
29	GBS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000515024
30	NORDIKHAUS SP. Z O.O.	0001031157

ART DECO GRZYBOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000753216 NIP 6762556555 REGON 381597882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART DECO GRZYBOWSKA

ART DECO GRZYBOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000753216 NIP
6762556555 REGON
381597882