I2SWITCH SP. Z O.O. | KRS: 0000752906

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,3 mln

zysk

57 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO, 9

Kod pocztowy

03-984

Rejestracja

2018-10-11

Rozpoczęcie działalności

2018-10-11

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I2switch osiągnęła 3 294 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 294 453 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 237 678 zł.

Zysk netto wyniósł 56 774 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 549 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 294 481 zł w 2024 roku.
• 2 646 871 zł w 2023 roku.
• 1 762 833 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 774 zł w 2024 roku.
• 48 156 zł w 2023 roku.
• 35 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

298950.13

7769.2

735058.65

17663.74

1327643.43

27653.55

1762832.78

35519.09

2646870.58

48156.21

3294481.21

56774.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I2switch wynosi 63 tys. zł.

EBITDA I2switch wynosi 63 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I2switch wynosi 2 583 569 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 160 152 zł a 8 236 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 583 569 zł w 2024 roku.
• 2 074 777 zł w 2023 roku.
• 1 398 752 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20826.9

251203.79

747375.32

34074.71

594768.77

1837646.63

54814.87

1050524.69

3319108.57

81454.19

1398752.4

4407081.95

117571.34

2074776.57

6617176.45

160151.94

2583569.27

8236203.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I2switch wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I2switch wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I2switch charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I2switch wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 132 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 400 zł.

Koszty operacyjne I2switch wyniosły 3 231 827 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 400 zł w 2024 roku
• 67 242 zł w 2023 roku
• 58 159 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I2switch wyniosła 2 040 173 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 040 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 040 173 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 213 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 826 637 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 040 173 zł w 2024 roku.
• 1 543 646 zł w 2023 roku.
• 1 192 899 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

97234.2

402716.44

658479.42

1192898.73

1543646.01

2040172.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.28

0.03

0.04

0.39

0.03

0.02

0.04

0.38

0.02

0.03

0.33

0.02

0.03

0.31

0.02

0.03

0.27

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I2switch wyniosły 1 826 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 040 173 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 826 637 zł w 2024 roku
• 1 386 884 zł w 2023 roku
• 1 084 293 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

97234.2

69465

0.71

402716.44

357283.5

0.89

658479.42

585392.93

0.89

1192898.73

1084293.15

0.91

1543646.01

1386884.22

0.9

2040172.93

1826637.01

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I2switch wykazała przychody na poziomie 3 294 481 zł.

Organizacja zarobiła 62 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 774 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5761 zł w 2024 roku
• 4825 zł w 2023 roku
• 3811 zł w 2022 roku

Wartość

0

829

1866

2067

3811

4825

5761

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja I2switch wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33889

0.00141

0.00031

0

0.62908

0.58933

0.50075

0.66298

0.48004

0.4424

0.60584

0.5893

0.64944

0.6524

0.69872

0.67372

0.75689

0.39922

0.42132

0.51523

0.63774

0.69752

0.66738

0.75164

0.72467

0.76472

0.40858

0.38717

0.52385

0.63235

0.66567

0.66247

0.75574

0.77462

0.76858

0.41642

0.38401

0.50622

0.58391

0.67385

0.67926

0.77648

0.79405

0.77771

0.43478

0.39627

0.51048

0.59256

0.68187

0.66986

0.77712

0.80122

0.78438

0.44456

0.40681

0.50265

0.58356

0.67215

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja, wspólnik

A JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2018

A Jakub

Wrzesień 1985

Osoba

wspólnik

11.10.2018

J Piotr

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

J Piotr

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

A Jakub

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Jarema Piotr posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ambroziak Jakub posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do I2SWITCH

	Organizacja	Numer KRS
1	QALCWISE.COM SP. Z O.O.	0000302926
2	QUICKCHANNEL SP. Z O.O.	0000416702
3	AS-WORK SP. Z O.O.	0000596600
4	ARTIGIO SP. Z O.O.	0000684263
5	SI4 SP. Z O.O.	0000861050
6	INTERNATIONAL TRANSPORT CONSULTING SP. Z O.O.	0000677314
7	THEITGARDEN SP. Z O.O.	0000992937
8	SOFTSET SP. Z O.O.	0000696376
9	CODETON SOFTWARE SP. Z O.O.	0000903256
10	FUTURUM TECHNOLOGY LTD. SP. K.	0000648204
11	YOUPROMO SP. Z O.O.	0000521338
12	KAMBIT SP. Z O.O.	0000477336
13	NETRO 42 SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000296828
14	BMS PROJEKT SP. Z O.O.	0000450329
15	CODEARM SP. Z O.O.	0000939298
16	SELLY SP. Z O.O.	0000684539
17	PROXY INVEST SP. Z O.O.	0000602640
18	APDU SP. Z O.O.	0000609920
19	NEOSMART SP. Z O.O.	0000763347
20	PUSHAD SOFTWARE SP. Z O.O.	0000676524
21	QED POLAND SP. Z O.O.	0000667628
22	EUROMETER POLAND SP. Z O.O.	0000511821
23	CO3 SP. Z O.O.	0000764323
24	APP WORLD SP. Z O.O.	0000658913
25	ECLSOFT SP. Z O.O.	0000074410
26	APA INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000538237
27	EXXI SP. Z O.O.	0000273281
28	SOFTICON SP. Z O.O.	0000466112
29	AVIONIX ENGINEERING SP. Z O.O.	0000371384
30	FX2 SP. Z O.O.	0000811909

I2SWITCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000752906 NIP 1132985016 REGON 381553560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I2SWITCH

I2SWITCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000752906 NIP
1132985016 REGON
381553560