Organizacja Just IN Time Hańcza Trans osiągnęła 9 624 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 624 080 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 608 401 zł.
Zysk netto wyniósł 15 679 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 374 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 624 080 zł w 2024 roku.
• 10 593 785 zł w 2023 roku.
• 30 387 187 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 679 zł w 2024 roku.
• -482 419 zł w 2023 roku.
• -59 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Just IN Time Hańcza Trans wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Just IN Time Hańcza Trans wynosi 210 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Just IN Time Hańcza Trans wynosi 7 706 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 787 zł a 24 060 200 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 100 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 706 129 zł w 2024 roku.
• 8 289 374 zł w 2023 roku.
• 20 723 768 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Just IN Time Hańcza Trans wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 1,03% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Just IN Time Hańcza Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 745 747
zł.
Koszty operacyjne Just IN Time Hańcza Trans wyniosły 9 414 570
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 249 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 745 747 zł w 2024 roku
• 3 614 163 zł w 2023 roku
• 9 230 332 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Just IN Time Hańcza Trans wyniosła 3 848 413 zł.
a
ktywa trwałe to 7337 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 841 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 848 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 651 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 196 933 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 833 414 zł w 2024 roku.
• 4 039 952 zł w 2023 roku.
• 2 976 008 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Just IN Time Hańcza Trans wyniosły 2 196 933 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 833 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 196 933 zł w 2024 roku
• 2 404 150 zł w 2023 roku
• 2 355 149 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Just IN Time Hańcza Trans wykazała przychody na poziomie 9 624 080 zł.
Organizacja zarobiła 149 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 133 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 89% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 418 zł w 2024 roku
• 122 931 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku