Organizacja Provincja - dziczyzna osiągnęła 3 760 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 452 430 zł. Pozostałe przychody to 307 983 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 868 635 zł.
Zysk netto wyniósł 583 794 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 940 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 760 412 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 2 636 730 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 794 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 130 018 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provincja - dziczyzna wynosi 6 752 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 910 115 zł a 10 187 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 688 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 752 235 zł w 2022 roku.
• 1 472 270 zł w 2021 roku.
• 3 374 524 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provincja - dziczyzna wyniosła 12 037 046 zł.
a
ktywa trwałe to 7 859 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 177 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 037 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 546 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 490 226 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 009 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 037 046 zł w 2022 roku.
• 4 652 848 zł w 2021 roku.
• 2 642 808 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provincja - dziczyzna wyniosły 9 490 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 037 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 372 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 490 226 zł w 2022 roku
• 2 689 822 zł w 2021 roku
• 1 180 633 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provincja - dziczyzna wykazała przychody na poziomie 3 760 412 zł.
Organizacja zarobiła 616 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 173 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 173 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 16 137 zł w 2020 roku
Organizacja Provincja - dziczyzna wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Medical Investment Trust (50% udziałów)
• "dworzysko" R. Tomaszewski I Synowie (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2018 do 10.04.2019:
• Medical Investment Trust (50% udziałów)
• "dworzysko" R. Tomaszewski I Synowie (50% udziałów)