Organizacja Ew gronajny 1 osiągnęła 901 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 901 341 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 768 014 zł.
Zysk netto wyniósł 133 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 901 343 zł w 2023 roku.
• 1 643 477 zł w 2022 roku.
• 854 749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 327 zł w 2023 roku.
• 847 122 zł w 2022 roku.
• 252 526 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ew gronajny 1 wynosi 2 352 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 218 544 zł a 6 498 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 352 749 zł w 2023 roku.
• 5 602 687 zł w 2022 roku.
• 2 063 144 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ew gronajny 1 wyniosła 1 962 424 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 337 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 624 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 962 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 624 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 962 424 zł w 2023 roku.
• 3 231 561 zł w 2022 roku.
• 2 029 329 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ew gronajny 1 wyniosły 337 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 962 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 337 700 zł w 2023 roku
• 1 740 164 zł w 2022 roku
• 1 385 054 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ew gronajny 1 wykazała przychody na poziomie 901 343 zł.
Organizacja zarobiła 145 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2029 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 175 zł w 2023 roku
• 83 781 zł w 2022 roku
• 24 976 zł w 2021 roku