NADODRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000748374 NIP
1040001696 REGON
000456941

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
39,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
54,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
60,6 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
BYTOM ODRZAŃSKI
Adres
UL. SADOWA, 4
Kod pocztowy
67-115
Rejestracja
2018-10-01
Rozpoczęcie działalności
1961-01-09
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.nadodrze.pl
Email
nadodrze@nadodrze
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowegoPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowegoPozostałe zakwaterowanie
Produkcja rur miedzianych i stalowych do sprzętu AGD|Automatyzacja procesów produkcyjnych|60-letnie doświadczenie w branży|Certyfikaty jakości TUV NORD i ISO|Współpraca z renomowanymi producentami AGD

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nadodrze osiągnęła 54 335 320 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 54 250 001 zł. Pozostałe przychody to 85 319 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 52 446 032 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 803 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 390 798 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 335 320 zł w 2024 roku.
• 51 422 997 zł w 2023 roku.
• 56 493 371 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 192 663 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 803 969 zł w 2024 roku.
• -247 125 zł w 2023 roku.
• 2 973 729 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Nadodrze wynosi 60 594 214 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 154 792 zł a 135 838 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 185 428 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 594 214 zł w 2024 roku.
• 50 083 813 zł w 2023 roku.
• 65 889 322 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Nadodrze wynosi 2,79 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Nadodrze wynosi 4,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 314 618 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 788 441 zł w 2024 roku.
• 659 787 zł w 2023 roku.
• 3 391 708 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 547 505 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 720 049 zł w 2024 roku.
• 2 278 753 zł w 2023 roku.
• 5 020 978 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nadodrze wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nadodrze wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nadodrze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Nadodrze wynosi 1,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 361 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 361 tys. zł a 4,57 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 184 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,98 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 2,18 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 361 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 509 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,57 mln zł w 2024 roku.
• 4,21 mln zł w 2023 roku.
• 4,36 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 790 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Nadodrze wyniosły 51 461 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 042 901 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 790 619 zł w 2024 roku
• 16 646 069 zł w 2023 roku
• 16 203 395 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Nadodrze wyniosła 39 135 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 046 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 24 089 139 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 135 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 22 873 056 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 262 228 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 651 572 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 135 284 zł w 2024 roku.
• 38 857 761 zł w 2023 roku.
• 33 539 738 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Nadodrze wyniosły 16 262 228 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 135 284 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 112 580 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 262 228 zł w 2024 roku
• 17 788 674 zł w 2023 roku
• 11 763 526 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nadodrze wykazała przychody na poziomie 54 335 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 180 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 376 863 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 803 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 376 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 376 863 zł w 2024 roku
• 13 396 zł w 2023 roku
• 685 661 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nadodrze wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−18 dni
2023
−19 dni
2022
−1 mies. 10 dni
2021
−15 dni
2020
−1 dni
2019
−3 mies. 17 dni
2018
−3 mies. 5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Woźniak Krzysztof posiada 2106 udziałów, które stanowią 10.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 17.11.2025 jest Woźniak Krzysztof kontrolujący 11% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2025 do 17.11.2025 był Woźniak Krzysztof kontrolując 10% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do NADODRZE

OrganizacjaNumer KRS
1
SINTUR SP. Z O.O.
0000047078
2
MAAN SP. Z O.O.
0000299475
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKPO" CEGIEŁKOWSKI
0000084491
4
MASTERPROFI SP. Z O.O.
0000153025
5
FOREIGN PERSONNEL SERVICE SP. Z O.O.
0000555722
6
SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE S.A.
0000004595
7
RORETS POLSKA SP. Z O.O.
0000042252
8
UNIDEZ SP. Z O.O.
0000238071
9
SMILE SP. Z O.O.
0000124050
10
ELTERM - MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SP. J.
0000024423
11
PDDP SP. Z O.O.
0000052747
12
MUDEUNG ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.
0000501977
13
PLASTROL SP. Z O.O.
0001015928
14
"FAGORMASTERCOOK" S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000035082
15
INTELIGHT SP. Z O.O.
0000283791
16
ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SP. Z O.O.
0000178341
17
RIDI POLSKA SP. Z O.O.
0000043980
18
UESA POLSKA SP. Z O.O.
0000073235
19
MOLEX CONNECTED ENTERPRISE SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000104550
20
STARPOL II SP. Z O.O.
0000156975
21
FACTORY SOLUTION SP. Z O.O.
0000876147
22
INTERNATIONAL WIRE POLSKA SP. Z O.O.
0000378422
23
FABRYKA ŻARÓWEK "HELIOS" SP. Z O.O.
0000323946
24
TOPMET LIGHT KŁOSOWICZ WIŚNIEWSKI SP. Z O.O.
0000942962
25
ZAKŁADY ELEKTROCHEMICZNE ALCO-MOT SP. Z O.O.
0000010356
26
MST SP. Z O.O. SP. K.
0000355294
27
KARLIK ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O.
0000114252
28
WESEM SP. Z O.O. SP. K.
0000693675
29
MERCOR SP. Z O.O.
0001008292
30
CUBIC POLSKA SP. Z O.O.
0000555249