SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Ogólnopolski deweloper z lokalizacjami w Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu
Realizacja inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych z wysokiej jakości architekturą
Usługi wykończenia wnętrz w ramach Archicom Pod Klucz
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i kultury
Ponad 35 lat doświadczenia na rynku nieruchomości
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN3 to ogólnopolski deweloper, którego działalność koncentruje się na projektowaniu i realizacji kompleksów mieszkalnych oraz komercyjnych w kluczowych lokalizacjach w Polsce, takich jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź i Poznań. Firma wyróżnia się dbałością o architekturę oraz harmonię swoich projektów z otoczeniem, co ma na celu zaspokojenie różnych potrzeb mieszkańców. Archicom ma na koncie wiele zrealizowanych inwestycji, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania i przemyślanym zagospodarowaniem przestrzeni. Misją dewelopera jest tworzenie miejsc, które są nie tylko funkcjonalne, ale także sprzyjające budowaniu relacji sąsiedzkich. W ofercie znajdują się zarówno nowe mieszkania na sprzedaż, jak i usługi związane z wykończeniem wnętrz w ramach usługi Archicom Pod Klucz. Dodatkowo, firma stawia na zrównoważony rozwój, angażując się w różnorodne działania proekologiczne oraz mecenas kultury. Archicom to także znana marka na rynku, posiadająca ponad 35-letnie doświadczenie oraz liczne nagrody za jakość i innowacyjność swoich projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archicom Nieruchomości JN3 osiągnęła 63 759 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 803 994 zł. Pozostałe przychody to 1 955 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 398 879 zł.
Zysk netto wyniósł 10 405 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 106 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 759 842 zł w 2024 roku.
• 14 141 950 zł w 2023 roku.
• 69 384 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 489 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 405 116 zł w 2024 roku.
• -1 341 358 zł w 2023 roku.
• 11 752 824 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archicom Nieruchomości JN3 wynosi 10,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 557 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 880 793 zł w
2024 roku.
• -2 246 761 zł w
2023 roku.
• 14 407 799 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archicom Nieruchomości JN3 wynosi 92 688 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 561 337 zł a 159 399 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 239 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 688 360 zł w 2024 roku.
• 19 306 136 zł w 2023 roku.
• 105 651 929 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archicom Nieruchomości JN3 wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 2,12% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Archicom Nieruchomości JN3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Archicom Nieruchomości JN3 wyniosły 50 923 201
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archicom Nieruchomości JN3 wyniosła 150 073 340 zł.
a
ktywa trwałe to 11 490 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 583 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 073 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 415 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 658 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 209 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 073 340 zł w 2024 roku.
• 120 341 610 zł w 2023 roku.
• 70 945 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archicom Nieruchomości JN3 wyniosły 138 658 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 073 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 568 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 658 224 zł w 2024 roku
• 107 170 717 zł w 2023 roku
• 54 433 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archicom Nieruchomości JN3 wykazała przychody na poziomie 63 759 842 zł.
Organizacja zarobiła 12 828 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 423 582 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 405 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 346 226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 423 582 zł w 2024 roku
• 361 616 zł w 2023 roku
• 2 860 674 zł w 2022 roku