ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000746441 NIP
8982224678 REGON
365586980

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
150,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
63,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
10,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
92,7 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 9
Kod pocztowy
53-332
Rejestracja
2018-10-01
Rozpoczęcie działalności
2016-10-06
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.archicom.pl
Email
archicom@archicom.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, B) JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkoweDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenieDziałalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Ogólnopolski deweloper z lokalizacjami w Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu|Realizacja inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych z wysokiej jakości architekturą|Usługi wykończenia wnętrz w ramach Archicom Pod Klucz|Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i kultury|Ponad 35 lat doświadczenia na rynku nieruchomości

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Archicom Nieruchomości JN3 osiągnęła 63 759 842 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 61 803 994 zł. Pozostałe przychody to 1 955 847 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 51 398 879 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 10 405 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 106 203 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 759 842 zł w 2024 roku.
• 14 141 950 zł w 2023 roku.
• 69 384 666 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 489 930 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 405 116 zł w 2024 roku.
• -1 341 358 zł w 2023 roku.
• 11 752 824 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Archicom Nieruchomości JN3 wynosi 92 688 360 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 561 337 zł a 159 399 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 239 630 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 688 360 zł w 2024 roku.
• 19 306 136 zł w 2023 roku.
• 105 651 929 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Archicom Nieruchomości JN3 wynosi 10,88 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 557 966 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 880 793 zł w 2024 roku.
• -2 246 761 zł w 2023 roku.
• 14 407 799 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Archicom Nieruchomości JN3 wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,50% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,58% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archicom Nieruchomości JN3 wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 1,35% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Archicom Nieruchomości JN3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Archicom Nieruchomości JN3 wynosi 1,73 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 247 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 486 tys. zł w 2023 roku.
• 3,07 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2,08 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 2,63 mln zł w 2023 roku.
• 5,74 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Archicom Nieruchomości JN3 wyniosły 50 923 201 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Archicom Nieruchomości JN3 wyniosła 150 073 340 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 490 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 138 583 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 073 340 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 415 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 658 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 209 490 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 073 340 zł w 2024 roku.
• 120 341 610 zł w 2023 roku.
• 70 945 855 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Archicom Nieruchomości JN3 wyniosły 138 658 224 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 073 340 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 568 754 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 658 224 zł w 2024 roku
• 107 170 717 zł w 2023 roku
• 54 433 603 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Archicom Nieruchomości JN3 wykazała przychody na poziomie 63 759 842 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 12 828 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 423 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 405 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 346 226 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 423 582 zł w 2024 roku
• 361 616 zł w 2023 roku
• 2 860 674 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Archicom Nieruchomości JN3 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 dni
2023
−3 dni
2022
−10 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−5 mies. 26 dni
2019
−4 mies. 1 dni
2018
−5 dni
2018
+2 mies. 28 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Archicom posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Archicom Nieruchomości posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI JN3

OrganizacjaNumer KRS
1
BELL CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.
0000221497
2
TRITON DEVELOPMENT S.A.
0000023078
3
BADIMEX SP. Z O.O.
0000349979
4
NEOTOWNS SP. Z O.O.
0000752636
5
REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000283283
6
TRZECIA - SOVO GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000521464
7
INVEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000309190
8
DASTA INVEST SP. Z O.O.
0000176031
9
HE4 WARSAW 4 SP. Z O.O.
0000530590
10
W.T.I. T. OBRYCKI W.MIDAK SP. J.
0000302914
11
ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 14 SP. Z O.O.
0000745397
12
PROGRESS XXXI SP. Z O.O.
0000847182
13
PROJEKT - 3 - SZESNASTA - CZERWONA TOREBKA
0000516332
14
PARK JEZIORKI SP. Z O.O.
0000667687
15
DEPORIUM INC. SP. Z O.O.
0000141821
16
TJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000600431
17
M-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000694945
18
ALEXANDRALOG PLSW02 SP. Z O.O.
0000468993
19
FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O. SP. J.
0000895404
20
DAKAR SP. Z O.O.
0000140898
21
WRE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.
0000838330
22
LEBOCH TARNÓWKA SP. K.
0000828533
23
ATRIUM TOWER SP. Z O.O.
0000048588
24
ATRIUM VERDE EKO-PARK SP. Z O.O. SP. J.
0000880898
25
AREA INVEST JÓZEFIAK SP. J.
0000899414
26
SCANIA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.
0000435941
27
CITY ONE PARK SP. Z O.O.
0000812042
28
EBB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000210723
29
APRO INVESTMENT SP. Z O.O.
0000041205
30
BECHER DEVELOPMENT I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000925870