Organizacja E100 international trade osiągnęła 3 072 814 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 068 248 228 zł. Pozostałe przychody to 4 566 046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 057 582 921 zł.
Zysk netto wyniósł 10 665 308 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 194 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 072 814 274 zł w 2022 roku.
• 2 434 868 386 zł w 2021 roku.
• 1 420 810 999 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 810 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 665 308 zł w 2022 roku.
• 22 769 466 zł w 2021 roku.
• 12 700 974 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E100 international trade wynosi 2 127 291 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 087 642 zł a 7 682 035 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 212 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 127 291 722 zł w 2022 roku.
• 1 747 422 793 zł w 2021 roku.
• 1 016 762 290 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E100 international trade wyniosła 302 370 450 zł.
a
ktywa trwałe to 13 680 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 689 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 370 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 116 856 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 253 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 316 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 370 450 zł w 2022 roku.
• 242 887 274 zł w 2021 roku.
• 166 679 075 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E100 international trade wyniosły 254 253 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 370 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 036 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 253 594 zł w 2022 roku
• 198 754 823 zł w 2021 roku
• 141 677 657 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E100 international trade wykazała przychody na poziomie 3 072 814 274 zł.
Organizacja zarobiła 14 470 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 805 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 665 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 761 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 805 249 zł w 2022 roku
• 6 116 301 zł w 2021 roku
• 3 848 275 zł w 2020 roku
Organizacja E100 international trade wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 60%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sia E100 Lv
posiada 199900 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2021 jest
Sia E100 Lv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2019 do 22.06.2021
był Sia "smile Holding"
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.12.2018 do 24.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Sia "smile Holding". Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.